一、部门基本情况

（一）职能职责

重庆市万盛经济技术开发区国资管理中心为重庆市万盛经济技术开发区财政局管理的公益一类正处级财政全额拨款事业单位，主要职能是：

１．贯彻执行国有资产监督管理的法律、法规及政策；拟订全区经营性国有资产管理规章制度并组织实施。

２．统筹协调经开区国有资产管理工作。根据管委会授权，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》等法律法规履行出资人职责，依法享有资产收益、参与重大决策和选择管理者等出资人权利。

３．承担监管区属企业国有资产的责任，加强国有资产的管理工作，突出以管资本为主的国有资产监管体制。

４．指导推进国有企业的改革和重组，推进国有企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构，推动国有经济布局和结构战略性调整。

５．负责组织所监管企业上交国有资本收益，参与拟订国有资本经营预算有关管理制度和办法，按照有关规定负责国有资本经营预决算编制和执行等工作。

６．承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任；建立和完善国有资产保值增值指标体系，制定考核标准，通过统计、稽核对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管，负责所监管企业工资分配管理工作，制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。

７．按照出资人职责，负责监督检查所监管企业贯彻落实安全生产方针政策及有关法律法规、标准等工作。

８．通过法定程序对区属国有企业相关人员进行任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩；建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，完善经营者激励和约束制度。

９．负责指导所监管企业人才培养、教育培训和技术职称管理服务工作。

10．根据干部管理权限，负责区属国有企业领导人员档案管理；指导所监管企业建立完善职工人事工资、档案等常规管理。

指导所监管企业贯彻落实党和政府有关退休人员工作方针政策、做好退休人员的来信来访和稳定工作。

11．负责联系国有企业行业协会。

12．研究国有企业改革发展中有关法律问题，指导推动所监管企业法治建设工作；

13．负责国有企业的法治宣传教育工作与法律咨询事务。

14．完成上级交办的其他工作。

（二）机构设置

重庆市万盛经济技术开发区国有资产管理中心内设８个职能科室：办公室、规划发展科（政策法规科）、产权管理科、企业改革科、财务运行科（财务投资科）、考核评价科、监督科、党群工作科；代管重庆市万盛经济技术开发区国有企业服务中心。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2022年度决算编制的二级预算单位主要包括：重庆市万盛经济技术开发区国有资产管理中心（本级）、重庆市万盛经济技术开发区国有企业服务中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1．总体情况。2022年度收入总计534.68万元，支出总计534.68万元。收支较上年决算数减少193.54万元，降幅26.58％，主要原因是当年一般公共预算财政拨款收入较上年决算数减少193.54万元。

2．收入情况。2022年度收入合计534.68万元，较上年决算数减少193.54万元，降幅26.58％，主要原因是当年一般公共预算财政拨款收入较上年决算数减少193.54万元。其中：财政拨款收入534.68万元，占100％。

3．支出情况。2022年度支出合计534.68万元，较上年决算减少193.54万元，降幅26.58％，主要原因是当年一般公共预算财政拨款收入较上年决算数减少193.54万元。其中：基本支出496.73万元，占92.9％；项目支出37.94万元，占7.1％。

4．结转结余情况。2022年度年末，本部门无结转结余资金，与上年决算数相比无变化。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计534.68万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少193.54万元，降幅26.58％。主要原因是当年一般公共预算财政拨款收入较上年决算数减少193.54万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1．收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入534.68万元，较上年决算数减少193.54万元，降幅26.58％。主要原因是社会保障和就业支出较上年决算数增加24.48　万元，卫生健康支出较上年决算数减少0.44万元，资源勘探工业信息等支出较上年决算数减少218.2万元，住房保障支出较上年决算数增加　0.62万元。较年初预算数增加116.75万元，增长27.9％。主要原因是本单位人员增减变动影响津补贴政策改革后，年度考核奖、事业单位超额绩效等纳入年初预算编制，养老保险、职业年金和住房公积金计提基数调整。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2．支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出534.68万元，较上年决算数减少193.54万元，降幅26.58％。主要原因是社会保障和就业支出较上年决算数增加24.48　万元，卫生健康支出较上年决算数减少0.44万元，资源勘探工业信息等支出较上年决算数减少218.2万元，住房保障支出较上年决算数增加　0.62万元。较年初预算数增加116.75万元，增长27.9％。主要原因是本单位人员增减变动影响津补贴政策改革后，年度考核奖、事业单位超额绩效等纳入年初预算编制，养老保险、职业年金和住房公积金计提基数调整。

3．结转结余情况。2022年度年末，本部门一般公共预算财政拨款无结转结余资金，较上年相比无变化。

4．比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出66.44万元，占12.4％，较年初预算数增加26.08万元，增长64.6％，主要原因是：本单位人员增减变动影响津补贴政策改革后，年度考核奖、事业单位超额绩效等纳入年初预算编制，养老保险、职业年金计提基数调整。

（2）卫生健康支出19.00万元，占3.6％，较年初预算数减少0.56万元，下降2.9％，主要原因是：本单位人员增减变动影响。

（3）资源勘探信息等支出429.00万元，占80.2％，较年初预算数增加91.14万元，增长27％，主要原因是保障单位正常运转的各项商品服务支出和人员经费增加。

（4）住房保障支出20.24万元，占3.8％，较年初预算数增加0.09万元，增长0.4％，主要原因是：本部门人员增减变动影响及津补贴政策改革后，年度考核奖、事业单位超额绩效等纳入年初预算编制，住房公积金计提基数调整。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出496.73万元。其中：人员经费424.37万元，较上年决算数增加176.63万元，增长72.30％，主要原因：一是人员变动影响，二是工资政策调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、　职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费及其他工资福利支出等。公用经费72.36万元，较上年决算数减少11.12万元，降幅13.32％，主要原因：一是人员变动影响，二是公用经费标准调整等。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、福利费、工会经费及其他商品和服务支出等保障办公必需的支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计2.65万元，较年初预算数减少1.28万元，下降32.6％，主要原因是本单位严格控制“三公”经费，杜绝超标准、超范围接待，减少非必要公务出行等。较上年支出数增加0.16万元，增长6.4％，主要原因是2022年8月宣传森林防火及疫情防控工作期间，用车次数急剧增加，导致公务车运维费用增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门未发生因公出国（境）费用支出，费用较年初预算数和上年决算数均无变化。

2022年度本部门未发生公务车购置费用支出，费用较年初预算数和上年决算数均无变化。

公务车运行维护费2.17万元，主要用于本单位公务车辆燃料费、维修维护费、过路过桥费、车辆保险费、停车费等。费用支出较年初预算数减少1.28万元，下降37.1％，主要原因是严格控制公车使用，注重车辆保养等。较上年支出数增加0.18万元，增长9.05％，主要原因是2022年8月宣传森林防火及疫情防控工作期间，用车次数急剧增加，导致公务车运维费用增加。

公务接待费0.48万元，主要用于接待其他单位来访调研、考察等。费用支出较年初预算数持平，较上年支出数减少0.02万元，降幅4％，主要原因是严格落实中央八项规定精神，严格控制支出标准、范围，严格预算执行等。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待2批次25人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费190.48元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.17万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少0.07万元，下降100％，主要原因是2022年度减少召开各项会议次数，严格控制参会人数，会议多以视频方式进行。本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数减少1.29万元，下降100％，主要原因是2022年度未开展相关培训活动。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出72.36万元，主要用于开支本单位办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、福利费、工会经费及其他商品和服务支出等保障办公必需的支出。机关运行经费较上年决算数减少11.12万元，降幅13.32％，主要原因是：一是上年国企服务中心未进行单独核算；二是人员增减变动影响；三是公用经费调整影响。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度我部门未发生政府采购事项，无相关经费支出。

（五）数据收舍差异情况说明。由于数据四舍五入收舍，文字中数据与公开表格中数据、表格内部汇总数与分项数据、同一分项在不同表格之间数据可能存在一定差异。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我中心对部门整体和3个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评3项，涉及资金37.94万元；从评价情况来看，项目经费执行良好，基本达到年初预算绩效目标，项目支出按照有关专项资金管理办法的规定，符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、虚列支出等情况，预算绩效目标完成效果良好。

（二）绩效自评结果

1．绩效目标自评表

部门整体绩效自评表

一级项目绩效自评表

二级项目绩效自评表

2．绩效自评报告或案例

我部门未委托第三方开展绩效自评。

3．关于绩效自评结果的说明

我部门绩效自评均已完成年度绩效目标。

（三）重点绩效评价结果

我部门未委托第三方开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

部门决算公开联系人：蓝世桂   联系方式：023-48282550