一、部门基本情况

（一）职能职责。

重庆市万盛经济技术开发区民政局是管委会内设机构，为正处级单位。

1．起草本区民政工作规范性文件，拟订本级民政事业发展规划，执行民政事业发展政策、规划和地方标准。

2．执行社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法，依法对社会组织进行登记管理和执法监督。

3．执行社会救助政策、标准，统筹社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作；指导社会救助家庭经济状况核查认定工作。

4．拟订和执行城乡基层群众自治建设和社区治理政策，指导城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。

5．执行行政区划、行政区域界线管理和地名管理政策、标准，负责乡镇（街道）行政区划调整的审核报批，承办区内行政区划调整和政府驻地迁移的申报工作，负责区内行政区域界线的勘定和管理工作，负责地名管理工作，负责区内地名的命名、更名审核工作。

6．执行殡葬管理政策、服务规范，推进殡葬改革。

7．统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订本区养老服务体系建设规划、政策并组织实施，执行养老服务体系标准，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

8．执行残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设。

9．执行儿童福利、孤弃儿童保障、事实无人抚养儿童、儿童收养、儿童救助保护政策、标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

10．组织拟订和执行促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作，负责福利彩票管理工作。

11．拟订和执行社会工作、志愿服务政策和标准，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

（二）机构设置。

内设职能科室6个，即：办公室（民政综合执法科）、规划财务科、基层政权建设和社区治理科、社会组织和社会事务科（行政审批科）、养老服务科、儿童福利和社会工作科。下属事业单位3个，即：最低生活保障事务中心、救助管理站、殡葬管理所。截至2021年末，民政局机关实有编制25名，其中行政编制9名，机关后勤服务编制2名，参公编制14名。在岗人员24名：其中，局领导班子共4名（局长1名，副局长3名），调研员2名，科级干部9名，工作人员8名，离休职工1名。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1．总体情况。2021年度收入总计7，909.79万元，支出总计7，909.79万元。收支较上年决算数减少5，470.42万元、下降40.9％，主要原因：一是根据区政府要求压缩公用经费，培训费、会议费等收支；二是不断加快执行进度，年初结转和结余减少；三是2020年机构改革后，2021年城乡医疗救助职能和救灾职能从民政局划出，城乡医疗救助资金和救灾资金不在民政局核算。

2．收入情况。2021年度收入合计7，909.79万元，较上年决算数减少5，230.42万元，下降39.8％，主要原因是：与上年相比，区级财政预算安排资金和市局项目资金有所减少，其中一般公共预算财政拨款收入减少3，864.58万元，政府性基金预算财政拨款收入减少1，365.84万元。其中：财政拨款收入7，909.79万元，占100％。

3．支出情况。2021年度支出合计7，909.79万元，较上年决算数减少5，470.42万元，下降40.9％，主要原因是：与上年相比，区级财政预算安排资金和市局项目资金有所减少。社会保障和就业支出减少2，323.66万元，卫生健康支出减少1，512.75万元，住房保障支出增加3.87万元，灾害防治和应急管理支出减少32.04万元，其他支出减少405.84万元，抗疫特别国债安排支出减少1，200万元。其中：基本支出431.64万元，占5.5％；项目支出7，478.16万元，占94.5％。

4．结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，与上年持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计7，909.79万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少5，470.42万元，下降40.9％。主要原因是：一是根据区政府要求压缩公用经费，培训费、会议费等收支；二是不断加快执行进度，年初结转和结余减少；三是2020年机构改革后，2021年城乡医疗救助职能和救灾职能从民政局划出，城乡医疗救助资金和灾害防治及应急管理支出不在民政局核算。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1．收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入7，801.63万元，较上年决算数减少3，864.58万元，下降33.1％。主要原因是：与上年相比，区级财政预算安排资金和市局项目资金有所减少。较年初预算数减少879.63万元，下降10.1％。主要原因一是工资政策调整，二是追减区财政下达的困难群众救助、老年福利补助、殡葬事业改革等专项经费。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2．支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出7，801.63万元，较上年决算数减少3，864.58万元，下降33.1％。主要原因是：与上年相比，区级财政预算安排资金和市局项目资金有所减少。社会保障和就业支出减少2，323.66万元，卫生健康支出减少1，512.75万元，住房保障支出增加3.87万元，灾害防治和应急管理支出减少32.04万元。较年初预算数减少879.63万元，下降10.1％。主要原因一是工资政策调整，二是追减区财政下达的困难群众救助、老年福利补助、殡葬事业改革等专项经费。

3．结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，与上一年度持平。

4．比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出7，746.92万元，占99.3％，较年初预算数减少876.89万元，下降10.2％，主要原因一是工资政策调整，二是追减区财政下达的困难群众救助、老年福利补助、殡葬事业改革等专项经费。

（2）卫生健康支出29.67万元，占0.4％，较年初预算数减少1.11万元，下降3.6％，主要原因是：年中单位职工调出和退休，核减人员经费。 

（3）住房保障支出25.04万元，占0.3％，较年初预算数减少1.63万元，下降6.1％，主要原因是：年中单位职工调出和退休，核减人员经费。  

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出431.64万元。其中：人员经费314.07万元，较上年决算数减少136.36万元，下降30.3％，主要原因是工资政策调整。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费117.57万元，较上年决算数增加11.90万元，增长11.3％，主要原因是：2021年与2020年相比较，在职人员增加2名，公用经费定额有所增加。公用经费用途主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入108.16万元，较上年决算数减少1，365.84万元，下降92.7％，主要原因是：2021年减少抗疫特别国债安排困难群众生活救助和医疗救助项目经费。本年支出108.16万元，较上年决算数减少1，605.84万元，下降93.7％，主要原因是：2021年减少养老服务项目经费、抗疫特别国债安排困难群众生活救助和医疗救助项目经费。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2021年度“三公”经费支出共计30.82万元，较年初预算数增加23.32万元，增长310.9％，主要原因是：救助站购买救助专用车一辆，金额为24.93万元。较上年支出数增加24.33万元，增长374.9％，主要原因是：救助站购买救助专用车一辆，金额为24.93万元。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2021年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，与年初数保持一致。较上年支出数增加0.00万元，与上年数保持一致，本单位2021年度未发生因公出国（境）费用。

公务车购置费24.93万元，主要用于救助站遣返流浪乞讨救助人员返乡。费用支出较年初预算数增加24.93万元，主要原因是：救助站购买救助专用车由市局安排预算购买（历年欠拨款），未在2021年年初预算中反映。较上年支出数增加24.93万元，主要原因是：2021年救助站购买救助专用车一辆。

公务车运行维护费5.25万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、业务科室业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等费用支出。较年初预算数减少0.75万元，下降12.5％，主要原因是：单位严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数减少0.14万元，下降2.6％，主要原因是单位严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。

公务接待费0.64万元，主要用于接待市局各业务处室来我单位检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.86万元，下降57.3％，主要原因是：强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。较上年支出数减少0.45万元，下降41.3％，主要原因是：2021年市局业务处室来区检查工作人次有所减少。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置1辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待9批次65人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费98.75元，车均购置费24.93万元，车均维护费1.75万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，与上年持平。本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，与上年持平。

（二）机关运行经费情况说明。

2021年度本部门机关运行经费支出117.57万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费 、其他交通费用、其他商品服务支出、其他资本性支出等。机关运行经费较上年决算数增加11.9万元，增长11.3％，主要原因是：2021年与2020年相比较，在职人员增加2名，公用经费定额有所增加。 

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是用于救助站遣返救助人员返乡。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2021年度本部门政府采购支出总额1，358.31万元，其中：政府采购货物支出22.9万元、政府采购工程支出1，335.41万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1，358.31万元，占政府采购支出总额的100％，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0％。主要用于采购地名勘界和石林片区养护中心项目费用。

（五）数据收舍差异情况说明。

由于数据四舍五入收舍，文字中数据与公开表格中数据，表格内部汇总数与分项数据，同一分项在不同表格之间数据可能存在一定差异。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我局对三个一级项目和17个二级项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评20项，涉及资金7478.16万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项，涉及资金0.00万元。从评价情况来看，大部分项目预算执行情况较好，有力保障了全区民政事业发展和困难群众基本生活。

（二）绩效自评结果。

1．绩效目标自评表。

一级项目绩效自评表

二级项目绩效自评表

2．绩效自评报告或案例。

我单位未委托第三方开展绩效自评。

3．关于绩效自评结果的说明。

我单位绩效自评均已完成年度绩效目标。

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，交纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助 

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023—48274399。