一、部门基本情况

（一）职能职责

重庆市万盛经济技术开发区交通运输综合行政执法支队以区交通局的名义，统一行使交通运输领域行政处罚权及与之相关的行政检查行政强制权等执法职能。

（1）宣传贯彻落实交通运输领域法律法规和交通运输综合行政执法管理制度、执法标准规范。

（2）承担交通专项整治行动，配合查处重大交通违法案件和指定管辖违法案件。

（3）承担区内公路路政、道路运政、交通工程建设质量和安全生产等执法职能；指导镇开展乡、村道公路行政执法工作。

（4）承担区内道路运输企业的安全监督管理和应急管理工作。

（5）承担区内交通工程建设质量和安全生产监督管理工作。

（6）承担交通运输综合行政执法信息化建设工作。

（7）协调对接相关执法部门开展交通领域行政执法等工作。

（8）承担公路路政行政审批事务工作。

（9）完成上级交办的其他工作。

（二）机构设置

本单位为重庆市万盛经济技术开发区交通局管理的副处级行政执法机构。内设综合综合科、政工科、法制科及五个执法大队。

（三）单位构成

本单位无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1．总体情况。2021年度收入总计870.14万元，支出总计870.14万元。收支较上年决算数减少381.05万元、下降30.5％，主要原因是人员工资政策调整；贯彻落实过紧日子思想。本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2．收入情况。2021年度收入合计870.14万元，较上年决算数减少381.05万元，下降30.5％，主要原因是人员工资政策调整；贯彻落实过紧日子思想。其中：财政拨款收入870.14万元，占100.0％。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3．支出情况。2021年度支出合计870.14万元，较上年决算数减少381.05万元，下降30.5％，主要原因是人员工资政策调整；贯彻落实过紧日子思想。其中：基本支出870.14万元，占100.0％。此外，结余分配0.00万元。

4．结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数持平。主要原因为本年收支平衡，无结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计870.14万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少381.05万元，下降30.5％。主要原因是人员工资政策调整；贯彻落实过紧日子思想。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1．收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入870.14万元，较上年决算数减少381.05万元，下降30.5％。主要原因是人员工资政策调整；贯彻落实过紧日子思想。较年初预算数减少298.80万元，下降25.6％。主要原因是人员工资政策调整；贯彻落实过紧日子思想。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2．支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出870.14万元，较上年决算数减少381.05万元，下降30.5％。主要原因是人员工资政策调整；贯彻落实过紧日子思想。较年初预算数减少298.80万元，下降25.6％。主要原因是人员工资政策调整；贯彻落实过紧日子思想。

3．结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数持平。主要原因是本年收支平衡，无结余。

4．比较情况。本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出95.73万元，占11.0％，较年初预算数减少23.53万元，下降19.7％，主要原因是人员工资政策调整，社会保障与就业支出减少。

（2）卫生健康支出49.77万元，占5.7％，较年初预算数增加0.93万元，增长1.9％，主要原因是社保基数调整，卫生健康支出增加。　

（3）交通运输支出677.88万元，占77.9％，较年初预算数减少277.50万元，下降29.0％，主要原因是临聘人员劳务费年初纳入交通局预算，为规范临聘人员管理，年末纳入本单位决算，交通运输支出减少。　

（4）住房保障支出46.76万元，占5.4％，较年初预算数增加1.30万元，增长2.9％，主要原因是公积金基数调整，住房保障支出增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出870.14万元。其中：人员经费661.33万元，较上年决算数减少62.82万元，下降8.7％，主要原因是人员工资政策调整；贯彻落实过紧日子思想。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费208.80万元，较上年决算数减少102.24万元，下降32.9％，主要原因是贯彻落实过紧日子思想。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、水费、电费、邮电费等。　

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。　

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2021年度“三公”经费支出共计25.30万元，较年初预算数减少1.20万元，下降4.5％，主要原因是严格按规定加强公务用车管理，严控公务用车运行维护费用；严格执行中央八项规定，厉行节约，严控经费支出。较上年支出数增加5.70万元，增长29.1％，主要原因是内部车辆调配增加，增加公务用车运行维护费用。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2021年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，主要是用于因公出国（境）费用，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.0％，主要原因是本单位2021年度未发生因公出国（境）费用。较上年支出数增加0.00万元，增长0.0％，主要原因是本单位2021年度未发生因公出国（境）费用。

公务车购置费0.00万元，主要用于公务车购置。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.0％，主要原因是本单位2021年度未发生公务车购置支出。较上年支出数增加0.00万元，增长0.0％，主要原因是本单位2021年度未发生公务用车购置支出。

公务车运行维护费20.00万元，主要用于公务车维修费、燃油费、保养费等。费用支出较年初预算数减少1.00万元，下降4.8％，主要原因是严格按规定加强公务用车管理，严控公务用车运行维护费用。较上年支出数增加2.28万元，增长12.9％，主要原因是内部车辆调配增加，增加公务用车运行维护费用。　

公务接待费5.30万元，主要用于接待执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。费用支出较年初预算数减少0.20万元，下降3.6％，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，严控经费支出。较上年支出数增加3.42万元，增长181.9％，主要原因是疫情好转，加强公路运输方面工作交流，便于运输工作开展。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为8辆；国内公务接待50批次550人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本单位人均接待费96.36元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.50万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出4.00万元，较上年决算数增加2.23万元，增长126.0％，主要原因是疫情好转，根据工作需要，召开了各类会议，会议费有所增加。本年度培训费支出3.15万元，较上年决算数增加3.15万元，增长100.0％，主要原因是疫情所转，增加了线下培训。

（二）机关运行经费情况说明。

2021年度本单位机关运行经费支出208.80万元，机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、邮电费、公务用车运行维护费等费用。机关运行经费较上年决算数减少102.24万元，下降32.9％，主要原因是贯彻落实过紧日子思想，机关运行经费减少。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本单位共有车辆8辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车8辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2021年度本单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

（五）数据收舍差异情况说明。

由于数据四舍五入收舍，文字中数据与公开表格中数据、表格内部汇总数与分项数据、同一分项在不同表格之间数据可能存在一定差异。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

本单位本年无项目支出，不涉及此项工作。

（二）绩效自评结果。

1．绩效目标自评表。

（1）部门单位整体绩效自评表。

本单位本年度无项目支出，无整体绩效自评。

（2）部门单位项目绩效自评表。

本单位本年度无项目支出，无项目绩效自评。

2．绩效自评报告或案例。

本单位未委托第三方开展绩效自评。

3．关于绩效自评结果的说明。

本单位绩效自评均已完成年度绩效目标。

（三）重点绩效评价结果。

本单位未委托第三方开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023－48292965。