重庆市万盛经济技术开发区资源型城市

转型发展服务中心2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。

1、贯彻落实国家、市级关于促进资源型城市转型和可持续发展的相关规定、政策；拟定万盛资源枯竭城市转型的战略、规划和政策，并组织实施；牵头负责资源枯竭型城市转型重大课题研究；建立资源枯竭城市可持续发展长效机制，建立健全资源开发补偿机制和衰退产业援助机制。

2、牵头负责全区资源枯竭型城市转型项目库的建立和动态管理，提出争取国家和市级支持的资源枯竭型城市转型项目；负责资源枯竭型城市转型工作在政策、项目和资金等方面的争上支持。

3、负责全区资源枯竭型城市转型工作的指导、协调、服务和考评等相关工作；会同相关部门提出国家和市级用于支持万盛资源枯竭城市转型资金的使用建议和年度资金安排计划；负责指导、论证和监督实施各镇（街道）和部门编制的区域转型规划或专项规划。

4、统筹推进落实西部大开发战略、渝黔区域合作、成渝地区双城经济圈建设、重庆市主城都市区重要支点城市、綦江—万盛一体化同城化融合化发展相关工作；推动相关合作事宜、合作项目的落地落实。

5、组织编制重点项目建设年度计划并实施监督管理；负责全区各项控制能源消费总量工作，统筹协调全区节能工作，组织实施日常节能监察工作；指导协调全区电力、油气、煤炭开发、煤层气、煤炭加工转化等能源发展工作。

6、承担区助推长江经济带发展加快建设山清水秀美丽之地领导小组办公室、区打造主城都市区重要支点推动成渝地区双城经济圈建设领导小组办公室日常工作。

7、完成上级交办的其他任务。

（二）机构设置。

本单位设置了9个职能科室：综合科、转型发展科、项目规划科、区域合作科、双城经济圈建设科、重点项目建设管理科、节能监察科、能源科、山清水秀美丽之地建设科（万盛经开区助推长江经济带发展加快建设山清水秀美丽之地领导小组办公室）。

（三）单位构成。

本部门无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1．总体情况。2021年度收入总计2，575.43万元，支出总计2，575.43万元。收支较上年决算数增加2，227.6万元、增长640.4％，主要原因是本年增加了城乡社区项目2，340万元，收支同时增加。本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2．收入情况。2021年度收入合计2，575.43万元，较上年决算数增加2，227.6万元，增长640.4％，主要原因是本年增加了城乡社区项目收入2，340万元。其中：财政拨款收入2，575.43万元，占100％。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3．支出情况。2021年度支出合计2，575.43万元，较上年决算数增加2，227.6万元，增长640.4％，主要原因是本年增加了城乡社区项目支出2，340万元。其中：基本支出226.43万元，占8.8％；项目支出2，349万元，占91.2％。此外，结余分配0.00万元。

4．结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元，与上年决算持平。主要原因是本年收支平衡，无结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计2，575.43万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加2，227.6万元，增长640.4％。主要原因是本年增加了城乡社区项目2，340万元，收支同时增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1．收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入2，575.43万元，较上年决算数增加2，227.6万元，增长640.4％。主要原因是本年增加了城乡社区项目收入2，340万元。较年初预算数增加2，227.95万元，增长641.2％。主要原因是本年增加了城乡社区项目收入2，340万元。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2．支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出2，575.43万元，较上年决算数增加2，227.6万元，增长640.4％。主要原因是本年增加了城乡社区项目支出2，340万元。较年初预算数增加2，227.95万元，增长641.2％。主要原因是本年新增加城乡社区项目支出2，340万元。

3．结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元与上年决算持平。主要原因是本年收支平衡，无结余。

4．比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出182.25万元，占7.1％，较年初预算数减少165.23万元，下降47.6％，主要原因一是贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求；二是人员调出，减少开支。

（2）社会保障与就业支出26.5万元，占1.0％，较年初预算数增加26.5万元，增长100.0％，主要原因是本支出年初数统一纳入上述（1）“一般公共服务支出”预算中。

（3）卫生健康支出13.44万元，占0.5％，较年初预算数增加13.44万元，增长100.0％，主要原因是本支出年初数统一纳入上述（1）“一般公共服务支出”预算中。

（4）城乡社区支出2，340万元，占90.9％，较年初预算数增加2，340万元，增长100.0％，主要原因是本年新增了城乡社区项目支出2，340万元。

（5）住房保障支出13.25万元，占0.5％，较年初预算数增加13.25万元，增长100.0％，主要原因是本支出年初数统一纳入上述（1）“一般公共服务支出”预算中。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出226.43万元。其中：人员经费170.99万元，较上年决算数减少53.87万元，下降24％，主要原因是人员调出。人员经费用途主要包括工资福利、医保缴费及社会保障缴费等支出。公用经费55.44万元，较上年决算数增加13.32万元，增长31.6％，主要原因是加大了资源枯竭型城市转型发展策划和对接工作力度。公用经费用途主要包括机关水费、电费、气费、办公费、印刷费、差旅费、邮电费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2021年度“三公”经费支出共计0.2万元，较年初预算数减少3万元，下降93.8％，主要原因是2021本单位公务用车1辆转入发展改革局机关，运行维护等费用不在本单位列支。较上年支出数增加0.00万元，增长0.0％，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2021年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.0％，主要原因是本单位2021年度未发生因公出国（境）支出。较上年支出数增加0.00万元，增长0.0％，主要原因是本单位2021年度未发生因公出国（境）支出。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.0％，主要原因是本单位2021年度未发生公务车购置支出。较上年支出数增加0.00万元，增长0.0％，主要原因是本单位2021年度未发生公务车购置支出。

公务车运行维护费0.00万元，费用支出较年初预算数减少3万元，下降100％，主要原因是2021年本单位公务用车1辆转入发展改革局机关，运行维护等费用不在本单位列支。较上年支出数增加0.00万元，增长0.0％，主要原因是2021年本单位公务用车1辆转入发展改革局机关，运行维护等费用不在本单位列支。

公务接待费0.2万元，主要用于万盛转型发展，接待地区间交流沟通。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.0％，主要原因是按照“三公”经费只减不增的要求，压减“三公”经费。较上年支出数增加0.00万元，增长0.0％，主要原因是严格控制公务接待。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待2批次13人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费150元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.0％，主要原因是尽量少开会，同时严格控制会议支出。本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.0％，主要原因是疫情影响，培训减少。

（二）机关运行经费情况说明。

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2021年度本部门未发生政府采购事项，无相关经费支出。

（五）数据收舍差异情况说明。

由于数据四舍五入收舍，文字中数据与公开表格中数据、表格内部汇总数与分项数据、同一分项在不同表格之间数据可能存在一定差异。　

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门对部门整体和2个项目开展了绩效自评。其中，以填报自评表形式开展自评2项，涉及资金2，349万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项，涉及资金0.00万元。从评价情况来看，根据年初工作规划和重点性工作，较好的完成了年度工作目标。

（二）绩效自评结果。

1．绩效目标自评表。

部门整体绩效自评表

一级项目绩效自评表

二级项目绩效自评表

2．绩效自评报告或案例。

本部门未委托第三方开展绩效自评。

3．关于绩效自评结果的说明。

本部门绩效自评均已完成年度绩效目标。

（三）重点绩效评价结果

本部门未委托第三方开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：转型发展服务中心023－48271210。