[ 索引号 ]	11500110588015851E/2021-00954	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政
[ 发布机构 ]	万盛财政局
[ 成文日期 ]	2021-11-12	[ 发布日期 ]	2021-11-12

重庆市万盛经济技术开发区自然灾害预警预防中心2020年度部门决算情况说明

日期：2021-11-12

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日期：2021-11-12

重庆市万盛经济技术开发区自然灾害预警预防中心2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

重庆市万盛经济技术开发区自然灾害预警预防中心主要职能是负责本地区自然灾害、事故灾害、公共卫生等三类突发事件预警信息发布工作；为本地区党工委、管委会提供自然灾害预警预防的决策建议和科技支撑；负责本地区的防灾应急准备认证、灾害敏感单位安全管理工作。

（二）机构设置

重庆市万盛经济技术开发区自然灾害预警预防中心是财政全额补助事业单位，为万盛经开区气象局下属代管事业单位，人员编制数5人，2020年年底实有人数5人。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2020年度决算编制的二级预算单位为重庆市万盛经济技术开发区自然灾害预警预防中心（本级）。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1．总体情况。2020年度收入总计101.02万元，支出总计101.02万元。收支较上年决算数减少16.33万元，下降13.9％，主要原因是落实政府过“紧日子”要求，压减支出。

2．收入情况。2020年度收入合计101.02万元，较上年决算数减少16.33万元，下降13.9％，主要原因是落实政府过“紧日子”要求，压减支出。其中：财政拨款收入101.02万元，占100％。

3．支出情况。2020年度支出合计101.02万元，较上年决算数减少16.33万元，下降13.9％，主要原因是落实政府过“紧日子”要求，压减支出。其中：基本支出85.89万元，占85％；项目支出15.13万元，占15％。

4．结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0％。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计101.02万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少16.33万元，下降13.9％。主要原因是落实政府过“紧日子”要求，压减支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1．收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入101.02万元，较上年决算数减少16.33万元，下降13.9％。主要原因是落实政府过“紧日子”要求，压减支出。较年初预算数增加1.11万元，增长1.1％。主要原因是基本支出政策性增支。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2．支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出101.02万元，较上年决算数减少16.33万元，下降13.9％。主要原因是落实政府过“紧日子”要求，压减支出。较年初预算数增加1.11万元，增长1.1％。主要原因是基本支出政策性增支。

3．结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0％。

4．比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障和就业支出7.34万元，占7.3％，与年初预算数一致。

（2）卫生健康支出3.86万元，占3.8％，与年初预算数一致。

（3）自然资源海洋气象等支出86.16万元，占85.3％，较年初预算数增加1.11万元，增长1.3％，主要原因是基本支出政策性增支。

（4）住房保障支出3.66万元，占3.6％，与年初预算数一致。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出85.89万元。其中：人员经费72.12万元，较上年决算数增加4.55万元，增长6.7％，主要原因是基本支出政策性增支。人员经费用途主要包括人员基本工资及福利支出、社会保障缴费等。公用经费13.77万元，较上年决算数减少4.51万元，下降24.7％，主要原因是落实政府过“紧日子”要求，压减公用经费支出规模。公用经费用途主要包括机关水、电、气、机关食堂、日常办公费、印刷费等日常公用开支。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计0.61万元，较年初预算数减少0.27万元，下降30.7％，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。较上年支出数减少0.01万元，下降1.6％，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0％，较上年支出数增加0.00万元，增长0％。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0％，较上年支出数增加0.00万元，增长0％。

公务车运行维护费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0％，较上年支出数增加0.00万元，增长0％。

公务接待费0.61万元，主要用于接待上级部门来区指导调研、平台业务检查，考评等公务事项。费用支出较年初预算数减少0.27万元，下降30.7％，主要原因是牢固树立过“紧日子”思想，压减接待支出。较上年支出数减少0.01万元，下降1.6％，主要原因是严格落实接待标准，控制陪同人数，部分用餐在机关食堂解决，降低接待开支。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待15批次82人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费74.39元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

（四）数据收舍差异情况说明

由于数据四舍五入收舍，文字中数据与公开表格中数据、表格内部汇总数与分项数据、同一分项在不同表格之间数据可能存在一定差异。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对部门整体和1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金15.13万元，从评价情况来看，我局实际支出与年初预算大体一致，资金使用效率较高。保障了区级预警平台2020年1月至12月的正常运转，汛期期间灾害性天气较多，发送了大量各类预警信息，减少了人员及财产损失。

（二）绩效自评结果

1．绩效自评表

部门单位整体绩效自评表

主管部门	重庆市万盛经济技术开发区自然灾害预警预防中心						自评总分	100.00
							联系人	蔡薇	联系电话	4827 5216
单位预算支出总额	项目	年初预算数（万元）		全年（调整）预算数（万元）		全年执行数（万元）		执行率％	执行权重	执行率得分
	金额	99.91		101.02		101.02		100.00％	10	10.00
当年绩效目标	年初绩效目标				全年（调整）绩效目标			全年目标实际完成情况
	保障预警平台2020年1月至12月的正常运转，汛期期间灾害性天气较多，需要发送大量的各类预警信息。				保障预警平台2020年1月至12月的正常运转，汛期期间灾害性天气较多，需发送大量的各类预警信息。			保障了预警平台2020年1月至12月的正常运转，汛期期间灾害性天气较多，发送大量的各类预警信息。
绩效指标得分情况	是否年初指标	指标名称	指标权重％	计量单位	指标性质	指标值	调整指标值	调整指标权重％	全年完成值	指标得分
	是	保障自然灾害预警预防办公室在职职工及福利支出人数	10	人	＝	5	5	10	5	9.00
	是	分中心、工作站数量	8	个	＝	32	32	8	32	7.20
	是	分中心、工作站正常运行保障月份	5	个	＝	12	12	5	12	4.50
	是	保障正常运输平台数量	5	个	＝	32	32	5	32	4.50
	是	预警信息发送质量准确率	8	％	≥	80	80	8	85	7.20
	是	提升平台功能使用率	8	％	≥	100	100	8	100	7.20
	是	预警短信及服务信息发送时长	10	分钟	≤	30	30	10	30	9.00
	是	保障预警信息平台正常运转期限	8	年	＝	1	1	8	1	7.20
	是	减少夏季暴雨、山体滑坡等灾害带来的损失值	10	万元	≧	3000	3000	10	3200	9.00
	是	公众知晓灾害性天气及时率	10	％	≧	80	80	10	82	9.00
	是	11．为来区游客提供预警信息人数	3	人	≥	500	500	3	620	2.70
	是	12．为生态环境工作提供数据保障，发挥作用期限	4	年	＝	1	1	4	1	3.60
	是	13．项目持续发挥作用期限	3	年	＝	1	1	3	1	2.70
	是	群众满意度	8	％	≥	85	85	8	87	7.20
	合计		100	——	——	——	——	100	——	90.00

部门单位项目绩效自评表

主管部门	重庆市万盛经济技术开发区自然灾害预警预防中心							自评总分	100.00
项目名称	2020年度突发事件预警信息发布平台运行维护专项经费							联系人	蔡薇	联系电话	4827 5216
项目资金（万元）	项目	年初预算数（万元）		全年（调整）预算数（万元）			全年执行数（万元）		执行率％	执行权重	执行率得分
	金额	20		15.13			15.13		100.00％	10	10.00
	其中上级补助
	区级资金	20		15.13			15.13		100.00％	10	10.00
	社会投资
	单位其他资金
当年绩效目标	年初绩效目标					全年（调整）绩效目标			全年目标实际完成情况
	我区突发事件预警信息发布平台于2015年建成，它包括自然灾害监测、预警信息发布、多渠道预警信息发布、多部门联动响应等功能，一是能够及时发布自然灾害等突发事件预警信息，二是为全区应急减灾工作提供基础数据，这些数据和信息在增强各级领导干部防灾减灾意识，提醒广大群众防范自然灾害等方面发挥了一定作用。预警平台的运行需要相应的维持经费，保证设施设备及时监测收集数据，网络及时发布各类预警信息。万盛经开区现有32个分中心，工作站需要每年进行日常网络维护。					保障预警平台2020年1月月至12月的正常运转，汛期期间灾害性天气较多，需要发送大量的各类预警信息。			保障了预警平台2020年1月至12月的正常运转，汛期期间灾害性天气较多，发送大量的各类预警信息。
绩效指标得分情况	是否年初指标	指标名称	指标权重％		计量单位	指标性质	指标值	调整指标值	调整指标权重％	全年完成值	指标得分
	是	分中心、工作站数量	8		个	＝	32	32	8	32	7.20
	是	分中心、工作站正常运行保障月份	10		月	＝	12	12	10	12	9.00
	是	保障正常运输平台数量	10		个	＝	32	32	10	32	9.00
	是	预警信息发送质量准确率	8		％	≥	80	80	8	85	7.20
	是	提升平台功能使用率	8		％	≥	100	100	8	100	7.20
	是	预警短信及服务信息发送时长	10		分钟	≤	30	30	10	30	9.00
	是	保障预警信息平台正常运转期限	8		年	＝	1	1	8	1	7.20
	是	减少夏季暴雨、山体滑坡等灾害带来的损失值	10		万元	≥	3000	3000	10	3200	9.00
	是	公众知晓灾害性天气及时率	10		％	≥	80	80	10	82	9.00
	是	为来区游客提供预警信息人数	3		人	≥	500	500	3	620	2.70
	是	为生态环境工作提供数据保障，发挥作用期限	4		年	＝	1	1	4	1	3.60
	是	项目持续发挥作用期限	3		年	＝	1	1	3	1	2.70
	是	群众满意度	8		％	≥	85	85	8	87	7.20
	合计		100		——	——	——	——	100	——	90.00

2．绩效自评报告或案例

本部门2020年未委托第三方机构对项目进行绩效评价。

（三）重点绩效评价结果

本部门未委托第三方开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023－48275216。

附件：重庆市万盛经济技术开发区自然灾害预警预防中心2020年公开．xls

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