[ 索引号 ]	11500110588015851E/2021-00946	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政
[ 发布机构 ]	万盛财政局
[ 成文日期 ]	2021-11-12	[ 发布日期 ]	2021-11-12

重庆市万盛经济技术开发区防雷设施监测站2020年度部门决算情况说明

日期：2021-11-12

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日期：2021-11-12

重庆市万盛经济技术开发区

防雷设施监测站2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

重庆市万盛经开区防雷设施监测站主要职能：为国家建设和社会提供气象科技服务；负责本地区防御雷电装置监测、工程设计审核、工程验收、技术开发、技术培训、宣传工作；参与本地区人工增雨防雹的组织管理；承担经开区管委会应急管理办公室和经开区气象局交办的其他任务。

（二）机构设置

重庆市万盛经济技术开发区防雷设施监测站是财政全额补助事业单位，为万盛经开区气象局下属代管事业单位，人员编制数3人，2020年年底实有人数3人。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2020年度决算编制的二级预算单位为重庆市万盛经济技术开发区防雷设施监测站（本级）。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1．总体情况。2020年度收入总计72.46万元，支出总计72.46万元。收支较上年决算数增加0.22万元，增长0.3％，主要原因是2名在职人员岗位晋升。

2．收入情况。2020年度收入合计72.46万元，较上年决算数增加0.22万元，增长0.3％，主要原因是2名在职人员岗位晋升。其中：财政拨款收入72.46万元，占100％。

3．支出情况。2020年度支出合计72.46万元，较上年决算数增加0.22万元，增长0.3％，主要原因是2名在职人员岗位晋升。其中：基本支出52.46万元，占72.4％；项目支出20.00万元，占27.6％。

4．结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0％。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计72.46万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加0.22万元，增长0.3％。主要原因是2名在职人员岗位晋升。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1．收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入72.46万元，较上年决算数增加0.22万元，增长0.3％。主要原因是2名在职人员岗位晋升。较年初预算数增加3.66万元，增长5.3％。主要原因一是2名在职人员岗位晋升，二是基本支出政策性增支。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2．支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出72.46万元，较上年决算数增加0.22万元，增长0.3％。主要原因是2名在职人员岗位晋升。较年初预算数增加3.66万元，增长5.3％。主要原因一是2名在职人员岗位晋升，二是基本支出政策性增支。

3．结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0％。

4．比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障和就业支出3.90万元，占5.4％，与年初预算数一致。

（2）卫生健康支出2.11万元，占2.9％，与年初预算数一致。

（3）自然资源海洋气象等支出64.50万元，占89％，较年初预算数增加3.66万元，增长6％，主要原因一是2名在职人员岗位晋升，二是基本支出政策性增支。

（4）住房保障支出1.95万元，占2.7％，与年初预算数一致。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出52.46万元。其中：人员经费40.31万元，较上年决算数增加2.93万元，增长7.8％，主要原因一是2名在职人员岗位晋升，二是基本支出政策性增支。人员经费用途主要包括人员基本工资及福利支出、社会保障缴费等。公用经费12.15万元，较上年决算数减少2.70万元，下降18.2％，主要原因是落实政府过“紧日子”要求，压减公用经费支出规模。公用经费用途主要包括机关水、电、气、机关食堂、日常办公费、印刷费等日常公用开支。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计4.38万元，较年初预算数减少0.12万元，下降2.7％，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。较上年支出数减少0.10万元，下降2.2％，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0％，较上年支出数增加0.00万元，增长0％。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0％，较上年支出数增加0.00万元，增长0％。

公务车运行维护费3.90万元，主要用于公车燃油、维修、保险、日常保养等费用。费用支出较年初预算数减少0.10万元，下降2.5％，主要原因是严格落实公车使用制度，同时牢固树立过紧日子思想，节约公车开支。较上年支出数减少0.09万元，下降2.3％，主要原因是严格落实公车使用制度，同时牢固树立过紧日子思想，节约公车开支。

公务接待费0.48万元，主要用于接待上级部门来区指导调研、防雷业务检查，考评等公务事项。费用支出较年初预算数减少0.02万元，下降4％，主要原因是牢固树立过紧日子思想，压减接待支出。较上年支出数减少0.01万元，下降2％，主要原因是严格落实接待标准，控制陪同人数，部分用餐在机关食堂解决，降低接待开支。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待11批次68人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费70.59元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.90万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

（四）数据收舍差异情况说明

由于数据四舍五入收舍，文字中数据与公开表格中数据、表格内部汇总数与分项数据、同一分项在不同表格之间数据可能存在一定差异。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对部门整体和1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金72.46万元，从评价情况来看，我局实际支出与年初预算大体一致，资金使用效率较高。2020年继续实施本项目，保障防雷设施监测站正常运转，通过招投标委托有资质的公司对全区旅游景点、易燃易爆及危化场所的防雷装置检测合格，并符合相关法律法规及技术规范要求。

（二）绩效自评结果

部门单位整体绩效自评表

主管部门	重庆市万盛经济技术开发区防雷设施监测站				自评总分				100.00
					联系人				蔡薇		联系电话	4827 5216
单位预算支出总额	项目	年初预算数（万元）		全年（调整）预算数（万元）			全年执行数（万元）		执行率％		执行权重	执行率得分
	金额	68.80		72.46			72.46		100.00％		10	10.00
当年绩效目标	年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
	保障防雷设施监测站正常运转，通过招投标委托有资质的公司对全区旅游景点、易燃易爆及危化场所的防雷装置检测合格，并符合相关法律法规及技术规范要求。				保障防雷设施监测站正常运转，通过招投标委托有资质的公司对全区旅游景点、易燃易爆及危化场所的防雷装置检测合格，并符合相关法律法规及技术规范要求。				保障了防雷设施监测站正常运转，通过招投标委托有资质的公司对全区旅游景点、易燃易爆及危化场所的防雷装置检测合格，符合相关法律法规及技术规范要求。
绩效指标得分情况	是否年初指标	指标名称	指标权重％	计量单位	指标性质	指标值		调整指标值	调整指标权重％	全年完成值			指标得分
	是	保障防雷站在职职工工资及福利支出人数	10	人	＝	3		3	10	3			9.00
	是	景点个数	5	个	＝	12		12	5	12			4.50
	是	易燃易爆及危化场所个数	5	个	＝	42		42	5	42			4.50
	是	检测及时率	8	％	＝	100		100	8	100			7.20
	是	服务响应率	10	％	＝	100		100	10	100			9.00
	是	服务响应时间	5	天	≤	2		2	5	2			4.50
	是	检测报告时效	8	月	≥	12		12	8	12			7.20
	是	检测次数	3	次	≥	100		100	3	100			2.70
	是	减少因受灾带来的经济损失	8	万元	≥	2000		2000	8	2200			7.20
	是	安全生产事故下降率	8	％	≥	30		30	8	41			7.20
	是	减少雷电灾害带来的生态破坏的数量	8	处	≤	6		6	8	6			7.20
	是	雷电灾害下降率	6	％	≥	30		30	6	30			5.40
	是	检测报告年限	3	年	＝	1		1	3	1			2.70
	是	项目持续发挥作用期限	5	年	＝	1		1	5	1			4.50
	是	被检测单位质量满意度	8	％	≥	95		95	8	96			7.20
	合计		100	——	——	——		——	100	——			90.00

1．绩效自评表

部门单位项目绩效自评表

主管部门	重庆市万盛经济技术开发区防雷设施监测站							自评总分	100.00
项目名称	2020年度防雷设施运行维护专项经费							联系人	蔡薇	联系电话	4827 5216
项目资金（万元）	项目	年初预算数（万元）		全年（调整）预算数（万元）			全年执行数（万元）		执行率％	执行权重	执行率得分
	金额	20		20			20		100.00％	10	10.00
	其中上级补助
	区级资金	20		20			20		100.00％	10	10.00
	社会投资
	单位其他资金
当年绩效目标	年初绩效目标					全年（调整）绩效目标			全年目标实际完成情况
	保障防雷设施监测站正常运转，通过招投标委托有资质的公司对全区旅游景点、易燃易爆及危化场所的防雷装置检测合格，并符合相关法律法规及技术规范要求。					保障防雷设施监测站正常运转，通过招投标委托有资质的公司对全区旅游景点、易燃易爆及危化场所的防雷装置检测合格，并符合相关法律法规及技术规范要求。			保障了防雷设施监测站正常运转，通过招投标委托有资质的公司对全区旅游景点、易燃易爆及危化场所的防雷装置检测合格，符合相关法律法规及技术规范要求。
绩效指标得分情况	是否年初指标	指标名称	指标权重％		计量单位	指标性质	指标值	调整指标值	调整指标权重％	全年完成值	指标得分
	是	景点个数	10		个	＝	12	12	10	12	9.00
	是	易燃易爆及危化场所个数	10		个	＝	42	42	10	42	9.00
	是	检测及时率	8		％	＝	100	100	8	100	7.20
	是	服务响应率	10		％	＝	100	100	10	100	9.00
	是	服务响应时间	5		天	≤	2	2	5	2	4.50
	是	检测报告时效	8		月	≥	12	12	8	12	7.20
	是	检测次数	3		次	≥	100	100	3	100	2.70
	是	减少因受灾带来的经济损失	8		万元	≥	2000	2000	8	2200	7.20
	是	安全生产事故下降率	8		％	≥	30	30	8	41	7.20
	是	减少雷电灾害带来的生态破坏的数量	8		处	≤	6	6	8	6	7.20
	是	雷电灾害下降率	6		％	≥	30	30	6	30	5.40
	是	检测报告年限	3		年	＝	1	1	3	1	2.70
	是	项目持续发挥作用期限	5		年	＝	1	1	5	1	4.50
	是	被检测单位质量满意度	8		％	≥	95	95	8	96	7.20
	合计		100		——	——	——	——	100	——	90.00

2．绩效自评报告或案例

本部门2020年未委托第三方机构对项目进行绩效评价。

（三）重点绩效评价结果

本部门未委托第三方开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023－48275216。

附件：重庆市万盛经济技术开发区防雷设施监测站2020年公开．xls

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