重庆市万盛经济技术开发区资源型城市转型发展服务中心

（本级）2020年度部门决算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.贯彻落实国家、市级关于促进资源型城市转型和可持续发展的相关规定、政策；拟定万盛资源枯竭城市转型的战略、规划和政策，并组织实施；牵头负责资源枯竭型城市转型重大课题研究；建立资源枯竭城市可持续发展长效机制，建立健全资源开发补偿机制和衰退产业援助机制。

2.牵头负责全区资源枯竭型城市转型项目库的建立和动态管理，提出争取国家和市级支持的资源枯竭型城市转型项目；负责资源枯竭型城市转型工作在政策、项目和资金等方面的争上支持。

3.负责全区资源枯竭型城市转型工作的指导、协调、服务和考评等相关工作；会同相关部门提出国家和市级用于支持万盛资源枯竭城市转型资金的使用建议和年度资金安排计划；负责指导、论证和监督实施各镇（街道）和部门编制的区域转型规划或专项规划。

4.统筹推进落实西部大开发战略、渝黔区域合作、成渝地区双城经济圈建设、重庆市主城都市区重要支点城市、綦江—万盛一体化同城化融合化发展相关工作；推动相关合作事宜、合作项目的落地落实。

5.组织编制重点项目建设年度计划并实施监督管理；负责全区各项控制能源消费总量工作，统筹协调全区节能工作，组织实施日常节能监察工作；指导协调全区电力、油气、煤炭开发、煤层气、煤炭加工转化等能源发展工作。

6.承担区助推长江经济带发展加快建设山清水秀美丽之地领导小组办公室、区打造主城都市区重要支点推动成渝地区双城经济圈建设领导小组办公室日常工作。

7.完成上级交办的其他任务。

（二）机构设置

2020年转型发展中心开展机构改革根据职责调整，转型服务中心设置了9个职能科室：综合科、转型发展科、项目规划科、区域合作科、双城经济圈建设科、重点项目建设管理科、节能监察科能源科、山清水秀美丽之地建设科。

（三）单位构成

本单位无下级预算单位。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.  总体情况。2020年度收入总计347.83万元，支出总计347.83万元。收支较上年决算数增加149.67万元、 增长75.5%，主要原因是2020年7月转型发展中心开展了机构改革，机构改革后转型发展中心编制人数增加，由于我单位为公益一类单位，故财政拨款收入增加。本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.  收入情况。2020年度收入合计347.83万元，较上年决算数增加149.67万元，增长75.5%，主要原因是机构改革后人数增加，财政拨款人员经费和公用经费增加。其中：财政拨款收入347.83万元，占100.0%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.  支出情况。2020年度支出合计347.83万元，较上年决算数增加149.67万元，增长75.5%，主要原因是机构改革后人数增加，在职人员的工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等支出和保障单位正常运转的各项商品服务支出总额增加。其中：基本支出 266.98万元，占76.8%；项目支出80.85万元，占23.2%。

4.  结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数持平。主要原因为本年收支平衡，无结余

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计347.83万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加149.67万元，增长75.5%。主要原因是机构改革后编制人数增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.  收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入347.83万元，较上年决算数增加149.67万元，增长75.5%。主要原因是机构改革后编制人数增加，财政拨款增加。较年初预算数增加130.58万元，增长60.1%。主要原因是机构改革于2020年7月开展，年初预算人数与机构改革后人数不同，造成差距。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.  支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出347.83万元，较上年决算数增加149.67万元，增长75.5%。主要原因是机构改革后人数增加，在职人员的工资福利及社会保险缴费等支出和保障单位正常运转的各项商品服务支出总额增加。较年初预算数增加130.58万元，增长60.1%。主要原因是机构改革于2020年7月开展，年初预算人数与机构改革后人数不同，造成差距。

3.  结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数持平。主要原因为本年收支平衡，无结余。

4.  比较情况。本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出306.92万元，占88.2%，较年初预算数增加122.16万元，增长66.1%，主要原因是机构改革后在职人数增加。

（2）社会保障与就业支出19.37万元，占5.6%，较年初预算数增加3.17万 元，增长19.6%，主要原因是机构改革后在职人数增加。

（3）卫生健康支出13.32万元，占3.8%，较年初预算数增加5.13万 元，增长62.6%，主要原因是机构改革后在职人数增加。

（4）住房保障支出8.21万元，占2.4%，较年初预算数增加0.11万 元，增长1.4%，主要原因是机构改革后在职人数增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出266.98万元。其中：人员经费224.86万元，较上年决算数增加85.93万 元，增长61.9%，主要原因是机构改革后人数增加。人员经费用途主要包括在职人员的基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、职工基本医疗保险费、住房公积金、医疗费等。公用经费42.12万元，较上年决算数增加11.69万元，增长38.4%，主要原因是机构改革后人数增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位  2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计0.20万元，较年初预算数减少0.30万元，下降60.0%，主要原因是我单位严格执行中央八项规定精神，从严把控“三公”经费支出。较上年支出数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是我单位严格执行中央八项规定精神，从严把控“三公”经费支出。与上年决算数相比，基本持平。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%。主要原因是本单位2020年度未发生因公出国（境）支出。较上年支出数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是本单位2020年度未发生因公出国（境）支出。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%。主要原因是本单位2020年度未发生公务车购置费支出。较上年支出数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是本单位2020年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费0.00万元，费用支出较年初预算数减少0.00万元，下降0.0%。主要原因是本单位2020年度未发生公务车运行维护费支出。较上年支出数减少0.00万元，下降0.0%，主要原因是本单位2020年度未发生公务车运行维护费支出。

公务接待费0.20万元，主要用于单位之间交流。费用支出较年初预算数减少0.30万元，下降60.0%，主要原因是我单位严格执行中央八项规定精神，从严把控公务接待费支出。较上年支出数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是我单位严格执行中央八项规定精神。与上年决算数相比，基本持平。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待3批次23人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本单位人均接待费84.78元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本单位机关运行经费支出0.00万元。机关运行经费较上年决算数减少30.43万元，下降100.0%，主要原因是机构改革后，我单位由参公单位转变为事业单位，按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少0.59万元，下降100.0%，主要原因是疫情原因减少会议次数。本年度培训费支出 0.00万元，较上年决算数减少0.49万元，下降100.0%，主要原因是疫情原因减少培训次数

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.0%。2020年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

（四）数据收舍差异情况说明

由于数据四舍五入收舍，文字中数据与公开表格中数据、表格内部汇总数与分项数据、同一分项在不同表格之间数据可能存在一定差异。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对2个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评2项，涉及资金80.85万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元；从评价情况来看，根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，充分发挥转型发展专项业务费作用。项目支出按照有关专项资金管理办法的规定，符合单位预算批复的用途，资金使用无截留、虚列支出等情况，预算绩效目标完成效果良好。

（二）绩效自评结果

1.  绩效自评表

（1）部门单位整体绩效自评表

本单位为二级预算单位，故无整体绩效自评。

（2）部门单位项目绩效自评表

部门单位项目绩效自评表

2. 绩效自评报告或案例

我单位未委托第三方开展绩效自评。

（三）重点绩效评价结果

我单位无委托第三方开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护  费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-85390175。

附件：重庆市万盛经济技术开发区资源型城市转型发展服务中心(本级)2020年部门决算公开表.xls