重庆市万盛经济技术开发区融媒体中心2020年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
1．贯彻落实党的新闻宣传方针政策，宣传党的理论、路线、方针政策，把握新闻宣传基调，坚持正面宣传、团结鼓劲，为全区经济社会发展提供舆论支持。
2.坚持正确舆论导向，引导社会热点，加强和改进舆论监督，统筹组织重大宣传报道，开展对外宣传。
3.打造自主可控、影响力强的新媒体传播平台，推动媒体融合发展。
4.组织广播电视和网络视听节目创作生产，制作人民群众喜闻乐见的精品节目，确保安全播出。
5.编发内部资料《万盛日报》。
6.完成党工委交办的其他任务。
（二）机构设置
重庆市万盛经济技术开发区融媒体中心，为党工委直属正处级公益一类财政全额拨款事业单位，新闻宣传归口党工委宣传部管理。内设综合部、总编室、采访部、报刊编辑部、电视新闻部、网络编辑部、移动传媒部、栏目部、创意视觉部、播音主持部、外宣部、通联部、经宣部、技术安播部等14个科室。
（三）单位构成
从预算单位构成看，本部门为独立核算的全额拨款事业单位，无下属二级预算单位。本部门经编办核定的编制人员51人，实有在编事业人员40人（含副处级领导1名），2020年从商务局调入1人，处级以上领导干部5人（其中4人编制在宣传部），经党工委、管委会同意招聘记者、编辑等采编人员60人。另经人社局核定使用临时聘用工勤人员5名。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1. 总体情况。2020年度收入总计1800.12元，支出总计1800.12万元。收支较上年决算数增加448.69万元、增长33.2%，主要原因是本年度新增新华通讯社供稿服务、临聘采编人员支出、区县媒体融合等项目 。
2. 收入情况。2020年度收入合计1800.12万元，较上年决算数增加448.69万元、增长33.2%，主要原因是本年度新增新华通讯社供稿服务、临聘采编人员支出、区县媒体融合等项目 。其中：财政拨款收入1800.12万元，占100%。
3. 支出情况。2020年度支出合1800.12万元，较上年决算数增加448.69万元、增长33.2%，主要原因是本年度新增新华通讯社供稿服务、临聘采编人员支出、区县媒体融合等项目 。其中：基本支出785.85万元，占43.7%；项目支出1014.27万元，占56.3%。
4. 结转结余情况。2020年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0%。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计1800.12万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加448.69万元、增长33.2%，主要原因是本年度新增新华通讯社供稿服务、临聘采编人员支出、区县媒体融合等项目 。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1. 收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入1800.12万元，较上年决算数增加448.69万元、增长33.2%，主要原因是本年度新增新华通讯社供稿服务、临聘采编人员支出、区县媒体融合等项目 。较年初预算数减少298.41万元，下降14.2%。主要原因是按区财政过“紧日子”的要求，压缩非急需的开支，部分项目款项未支付等。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。
2. 支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出1800.12万元，较上年决算数增加448.69万元、增长33.2%，主要原因是本年度新增新华通讯社供稿服务、临聘采编人员支出、区县媒体融合等项目 。较年初预算数减少298.41万元，下降14.2%。主要原因是.按区财政过“紧日子”的要求，压缩非急需的开支，部分项目款项未支付等。
3. 结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0%。
4. 比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）文化旅游体育与传媒支出1627.83万元，占90.4%，较年初预算数减少312.3万元，下降16.1%，主要原因是按区财政过“紧日子”的要求，压缩非急需的开支，部分项目款项未支付等。
（2）社会保障与就业支出95.61万元，占5.3%，较年初预算数增加8.39万元，增长9.6%，主要原因是由于社平工资调整造成社保缴费基数的增长。
（3）卫生健康支出42.87万元，占2.4%，较年初预算数增加5.5万元，增长14.7%，主要原因是由于社平工资调整造成社保缴费基数的增长。
（4）住房保障支出33.81万元，占1.9%，较年初预算数增加0万元，增长0%。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共财政拨款基本支出785.85万元。其中：人员经费641.93万元，较上年决算数增加28.63万元，增长4.7%，主要原因是职工薪级工资调整及因社平工资调整造成社保缴费基数的增长。人员经费用途主要包括人员经费用途主要包括人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费143.92万元，较上年决算数减少45.98万元，下降24.2%，主要原因是按区财政过“紧日子”的要求，压缩非急需的开支等。公用经费用途主要包括主要包括办公费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2020年度“三公”经费支出共计16.53万元，较年初预算数减少4.47万元，下降21.3%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。较上年支出数减少0.16万元，下降1.0%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。
（二）“三公”经费分项支出情况
本单位2020年度未发生因公出国（境）费用支出。
本单位2020年度未发生公务车购置费支出。
公务车运行维护费15.59万元，主要用于新闻访工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少4.41万元，下降22.1%，主要原因是严格落实公车使用规定，合理安排车辆。较上年支出数减少0.12万元，下降0.8%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本下降。
公务接待费0.94万元，主要用于接待接受相关市级部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.06万元，下降0.6%。较上年支出数减少0.04万元，下降4.1%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。
（三）“三公”经费实物量情况
2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为5辆；国内公务接待12批次96人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费97.92元，车均购置费0万元，车均维护费3.12万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明
按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（二）国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0X辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车5辆，其他用车主要是用于新闻访工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。单价50万元（含）以上通用设备2台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（三）政府采购支出情况说明
2020年度本部门政府采购支出总额687.68万元，其中：政府采购货物支出501.88万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出185.80万元。授予中小企业合同金额657.68万元，占政府采购支出总额的95.6%，其中：授予小微企业合同金额610.68万元，占政府采购支出总额的88.8%。主要用于采购融媒体技术平台设备、手机报服务等。
（四）数据收舍差异情况说明
由于数据四舍五入收舍，文字中数据与公开表格中数据、表格内部汇总数与分项数据、同一分项在不同表格之间数据可能存在一定差异。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门对部门整体和15个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评15项，涉及资金1014.27万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元，从评价情况来看，达到预期效果绩效良好。
（二）绩效自评结果
1. 绩效自评表
（1）部门单位整体绩效自评表
本单位无二级预算单位，故无整体绩效。
（2）部门单位项目绩效自评表
部门单位项目绩效自评表
|
主管部门 |
重庆市万盛经济技术开发区融媒体中心 |
自评
总分 |
90.94 |
|
项目名称 |
临聘采编人员支出 |
联系人 |
章照铃 |
联系
电话 |
48266349 |
|
项目资金（万元） |
项目 |
年初
预算数 |
全年（调整）
预算数 |
全年执行数 |
执行率% |
执行
权重 |
执行率得分 |
|
金额 |
603.5 |
537.77 |
534.77 |
99.4% |
10 |
9.94 |
|
其中：上级
补助 |
|
|
|
|
|
|
|
区级
资金 |
603.5 |
537.77 |
537.77 |
|
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|
社会
投资 |
|
|
|
|
|
|
|
单位其他资金 |
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当年绩效目标 |
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标
实际完成情况 |
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按区党工委、管委会及相关部门要求，根据新闻宣传工作需要招聘采编人员，纳入财政预算，以保障从业人员队伍稳定和我区新闻宣传事业正常开展。 |
按区党工委、管委会及相关部门要求，根据新闻宣传工作需要招聘采编人员，纳入财政预算，以保障从业人员队伍稳定和我区新闻宣传事业正常开展。 |
按区党工委、管委会及相关部门要求，根据新闻宣传工作需要招聘采编人员，纳入财政预算，以保障从业人员队伍稳定和我区新闻宣传事业正常开展。 |
|
绩效指标得分情况 |
是否年初指标 |
指标名称 |
指标权重% |
计量
单位 |
指标
性质 |
指标值 |
调整
指标值 |
调整指标权重% |
全年完成值 |
指标
得分 |
|
是 |
招聘临聘采、编、播等人员 |
20 |
人 |
£ |
40 |
40 |
15 |
40 |
13.50 |
|
是 |
采访、编辑电视新闻稿件 |
15 |
条 |
≥ |
1800 |
1800 |
15 |
1800 |
13.50 |
|
是 |
采访、编辑报纸新闻稿件 |
15 |
条 |
≥ |
2600 |
2600 |
15 |
2600 |
13.50 |
|
是 |
采访、编辑新媒体稿件 |
15 |
条 |
≥ |
3000 |
3000 |
15 |
3000 |
13.50 |
|
是 |
采访、编辑广播新闻稿件 |
15 |
条 |
≥ |
2000 |
2000 |
15 |
2000 |
13.50 |
|
是 |
保证新闻队伍稳定 |
5 |
% |
≥ |
90 |
90 |
5 |
90 |
4.50 |
|
是 |
市民对全区重大新闻知晓度 |
5 |
% |
≥ |
90 |
90 |
5 |
90 |
4.50 |
|
是 |
引导市民正确的价值观、人生观 |
10 |
% |
≥ |
90 |
90 |
5 |
90 |
4.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
100 |
—— |
—— |
—— |
—— |
90 |
—— |
81 |
2. 绩效自评报告或案例
我单位未委托第三方开展绩效自评。
（三）重点绩效评价结果
我单位无委托第三方开展重点绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-48266349或413402510@qq.com。
附件：
重庆市万盛经济技术开发区融媒体中心2020年度部门决算情况说明.xls
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