重庆市万盛经济技术开发区体育发展中心2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

根据《重庆市万盛经开区党工委机构编制委员会关于印发〈重庆市万盛经济技术开发区文化和旅游发展局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（万盛经开委编委发〔2020〕 30 号）文件精神，重庆市万盛经济技术开发区体育发展中心为重庆市万盛经济技术开发区文化和旅游发展局管理的公益一类正处级财政全额拨款事业单位。主要职能职责有：

（1）落实全民健身国家战略、《体育强国建设纲要》《全民健身条例》《全民健身计划》，落实国家体育锻炼标准，开展群众性体育活动。

（2）承办区级、市级、国家级群众性体育活动；开展体育志愿者服务；普及体育科学知识，指导群众科学健身。

（3）开展体育训练、科研工作，培育体育后备人才；承办区级、市级、国家级体育竞赛；组队参加上级组织的体育竞赛。

（4）组织实施青少年体育后备人才培养，负责教练员、裁判员培训工作。

（5）培育发展体育产业，策划包装体育项目，推动体育产业体系建设；负责区全民健身中心体育场馆运营和对外开放工作。

（6）开展体育宣传，为群众提供各种体育信息服务。

（7）完成上级交办的其他工作。

根据《重庆市万盛经开区文化旅游局关于进一步明确万盛经开区体育局、体育发展中心职能职责的通知》（万盛经开文旅发〔2020〕2 号）文件精神，将体育局、体育发展中心相关职能职责明确如下：体育发展中心除履行体育发展中心职能职责外，履行负责贯彻执行党和国家关于体育工作的方针、政策和法律、法规；拟定万盛经开区体育事业和产业发展规划与政策，推动体育服务体系建设；负责各类体育赛事、项目、基地、示范区等申报创建工作；负责全区群众体育、竞技体育赛事活动开展，推行国家体育锻炼标准，组织和指导国民体质监测和社会体育指导员管理工作；负责一般性体育经营项目、高危体育项目、相关公共体育设施和活动的行政审批许可；负责组织查处体育市场的违法违规行为；管理辖区内体育彩票的发行工作。  

（二）机构设置

根据《重庆市万盛经开区党工委机构编制委员会关于印发〈重庆市万盛经济技术开发区文化和旅游发展局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（万盛经开委编委发〔2020〕 30 号）文件精神，重庆市万盛经济技术开发区体育发展中心设下列8个内设机构：综合部、群众体育部、竞技训练部、产业发展部、场馆管理部、青少年体育运动部（万盛经济技术开发区青少年体育运动学校）、体育宣传部、人事计财部。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2020年度决算编制的二级预算单位主要是重庆市万盛经济技术开发区体育发展中心（本级）。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计1,581.14万元，支出总计1,581.14万元。收支较上年决算数减少1,702.15万元、下降 51.8%，主要原因是年初结转和结余减少1714.16万元，本年收支增加12.01万元。（本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。）

2.收入情况。2020年度收入合计1,581.14万元，较上年决算数增加12.01万元，增长0.8%，主要原因是体育场馆专项经费增加。其中：财政拨款收入1,581.14万元，占100.0%。

3.支出情况。2020年度支出合计1,581.14万元，较上年决算数减少1,702.15万元，下降51.8%，主要原因是上年年末结转和结余项目减少。其中：基本支出 434.68万元，占27.5%；项目支出1,146.46万元，占72.5%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.0%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计1,581.14万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少1,702.15万元，下降51.8%。主要原因是年初结转和结余减少1714.16万元，本年收支增加12.01万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入1,248.14万元，较上年决算数增加391.41万元，增长45.7%。主要原因是体育场馆专项经费增加。较年初预算数增加444.73万元，增长55.4%。主要原因是基本支出政策性增长。此外，年初财政拨款结转和结余520.00万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出1,248.14万元，较上年决算数减少503.59万元，下降28.7%。主要原因是严格落实政府过紧日子要求，压减了非急需非刚性支出。较年初预算数减少75.27万元，下降5.7%。主要原因是财政压减公用经费支出，年底财政收回资金，以及因疫情原因群众体育活动减少支出。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是财政资金拨付到位。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）文化旅游体育与传媒支出1,156.29万元，占92.6%，较年初预算数减少79.21万元，下降6.4%，主要原因是财政压减公用经费支出，年底财政收回资金，以及因疫情原因群众体育活动减少支出。

（2）社会保障与就业支出49.90万元，占4%，较年初预算数增加2.93万元，增长6.2%，主要原因是基本支出政策性增支。

（3）卫生健康支出22.17万元，占1.8%，较年初预算数增加1.00万元，增长4.7%，主要原因是增加2020年疫情防控专项支出。

（4）住房保障支出19.78万元，占1.6%，较年初预算数增加0.01万元，增长0.1%，主要原因是基本支出政策性增支。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出434.68万元。其中：人员经费361.93万元，较上年决算数增加9.06万元，增长2.6%，主要原因是基本支出政策性增支。人员经费用途主要包括.基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金。公用经费72.75万元，较上年决算数减少44.28万元，下降37.8%，主要原因是财政压减公用经费支出，以及临聘人员减少支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入333.00万元，较上年决算数减少379.40万元，下降53.3%，主要原因是彩票发行销售机构业务安排的支出减少5.00万元，彩票公益金安排的支出减少374.40万元。本年支出333.00万元，较上年决算数减少1,198.56万元，下降78.3%，主要原因是用于彩票市场调控资金支出项目减少5.00万元，用于体育事业的彩票公益金支出项目减少1178.56万元，用于残疾人事业的彩票公益金支出减少15.00万元。另外2020年列支2019年结转和结余819.16万元。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计7.38万元，较年初预算数减少4.12万元，下降35.8%，主要原因是公务用车运行维护费减少。 较上年支出数增加0.04万 元，增长0.5%，主要原因是国内其他省市体育部门来区交流全民健身体育工作增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

本部门2020年度未发生因公出国（境）费用。

本部门2020年度未发生公务车购置费。

公务车运行维护费4.30万元，主要用于市内因公出行、体育业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少3.70万元，下降46.3%，较上年支出数减少0.04万元，下降0.9%，较年初预算和上年决算下降的主要原因是一步加强公务用车管理，减少非必要公务出行，严格控制公务车运行维护费。

公务接待费3.08万元，主要用于接待国家体育总局和国内其他省市体育部门以及市体育局到我区检查、调研、交流体育工作。费用支出较年初预算数减少0.42万元，下降12.0%，主要原因是落实政府过“紧日子”要求，压减公用经费支出。较上年支出数增加0.08万元，增长2.7%，主要原因是国内其他省市体育部门来区交流体育工作接待费用增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待23批次269人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费114.45元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.15万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出72.75万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等。 机关运行经费较上年决算数减少44.28万元，下降37.8%，主要原因是严格落实政府过“紧日子”要求，压减了公用经费支出，并严控经费支出。

本年度会议费支出0.50万元，较上年决算数增加0.05万元，增长11.1%，主要原因是增加了疫情防控开支。本年度培训费支出 1.20万元，较上年决算数增加0.18万元，增长17.6%，主要原因是社会体育指导员培训参加人员增加。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额1,757.98万元，其中：政府采购货物支出142.18万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1,615.80万元。授予中小企业合同金额1,757.98万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额 599.98万元，占政府采购支出总额的34.1%。主要用于采购体育场馆委托管理、会展、赛事活动等服务以及社区健身器材采购和体育设施设备采购等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对部门整体和15个二级项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评15项，涉及资金1146.45万元；从评价情况来看，项目立项较为规范，绩效目标明确，预算编制合理，管理科学规范，资金到位及时，较好地完成了制定的绩效目标，取得了预期效果。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

（1）部门单位整体绩效自评表

部门单位整体绩效自评表

（2）部门单位项目绩效自评表

部门单位项目绩效自评表

2. 绩效自评报告或案例。

我部门未委托第三方开展绩效自评。

（三）重点绩效评价结果

我部门未委托第三方开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护  费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门决算公开信息反馈和联系方式：023-48289190。

附件：434重庆市万盛经济技术开发区体育发展中心2020年度部门决算公开报表（汇总）.xls