重庆市万盛经济技术开发区工商业联合会
2020年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
(一)职能职责
工商联是中国共产党领导的面向工商界、以非公有制企业和非公有制经济人士为主体的人民团体和商会组织,是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带,是政府管理和服务非公有制经济的助手。工商联工作是党的统一战线工作和经济工作的重要内容,以“两个健康”为工作主题,坚持政治建会、团结立会、服务兴会、改革强会,坚持统战性、经济性、民间性有机统一优势,充分发挥在民营经济人士思想政治建设中的引导作用,在民营经济人士有序政治参与中的主渠道作用,在民营企业改革发展中的服务作用,在保障和改善民生、创新社会治理中的协同作用,在依法平等保护产权方面的民主监督作用,努力把工商联建成“民营经济人士之家”。
(二)机构设置
我单位内设2个处室,办公室、会员科。下属事业单位1个,万盛经开区非公有制经济发展服务中心。
(三)单位构成
从预算单位构成看,纳入本部门2020年度决算编制的二级预算单位主要是重庆市万盛经济技术开发区工商业联合会(本级)。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
1. 总体情况。2020年度收入总计319.65万元,支出总计319.65万元。收支较上年决算数减少10.87万元、下降3.3%,主要原因是积极响应中央“过紧日子”要求和坚持厉行节约、反对铺张浪费相关规定,经费开支有所减少。
2. 收入情况。2020年度收入合计319.65万元,较上年决算数减少10.87万元,下降3.3%,主要原因是积极响应中央“过紧日子”要求和坚持厉行节约、反对铺张浪费相关规定,经费开支有所减少。其中:财政拨款收入319.65万元,占100.0%;
3. 支出情况。2020年度支出合计319.65万元,较上年决算数减少10.87万元,下降3.3%,主要原因是积极响应中央“过紧日子”要求和坚持厉行节约、反对铺张浪费相关规定,经费开支有所减少。其中:基本支出268.16万元,占83.9%;项目支出51.49万元,占16.1%;
4. 结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0.0%。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计319.65万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各减少10.87万元,下降3.3%。主要原因是积极响应中央“过紧日子”要求和坚持厉行节约、反对铺张浪费相关规定,经费开支有所减少。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1. 收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入319.65万元,较上年决算数减少10.7万元,下降3.3%。主要原因是积极响应中央“过紧日子”要求和坚持厉行节约、反对铺张浪费相关规定,经费开支有所减少。较年初预算数增加3.96万元,增加1.3%。主要原因是基本支出按政策增支,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2. 支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出319.65万元,较上年决算数减少10.7万元,下降3.3%。主要原因是积极响应中央“过紧日子”要求和坚持厉行节约、反对铺张浪费相关规定,经费开支有所减少。较年初预算数增加3.96万元,增加1.3%。主要原因是基本支出按政策增支,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,
3. 结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0.0%,
4. 比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)一般公共服务支出262.54万元,占82.1%,较年初预算数增加2.16万元,增长0.8%,主要原因是主要原因是基本支出按政策增支,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费。
(2)社会保障与就业支出31.35万元,占9.8%,较年初预算数增加1.8万元,增长6.1%,主要原因是基本支出按政策增支,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费。
(3)卫生健康支出13.08万元,占4.1%,与年初预算数持平。
(4)住房保障支出12.67万元,占4%,与年初预算数持平。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共财政拨款基本支出268.16万元。其中:人员经费227.16万元,较上年决算数减少10.4万元,下降4.2%,主要原因是2020年年终一次性奖金未支出,人员经费用途主要包括人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食费补助、社会保障缴费、其他个人和家庭的补助支出等。公用经费41万元,较上年决算数增加4.17万元,增加11.3%,主要原因是一般性项目支出指标调减,相对应的支出就调整到日常公用经费支出中。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务用车、劳务费等。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2020年度“三公”经费支出共计1.66万元,较年初预算数减少3.14万元,下降65.4%,主要原因是:一是今年受新冠疫情影响,公车运行维护费大幅度减低。二是严格遵守中央八项规定,贯彻落实习近平总书记关于厉行节约反对浪费的重要批示精神,严格控制公务接待标准、严格控制公务消费,从而减少了接待批次及人数,三是公务出行严格公车管理规定,厉行节约,费用降低。较上年支出数减少4.72万元,下降74%,主要原因是:一是今年受新冠疫情影响,公车运行维护费大幅度减低。二是严格遵守中央八项规定,贯彻落实习近平总书记关于厉行节约反对浪费的重要批示精神,严格控制公务接待标准、严格控制公务消费,从而减少了接待批次及人数,三是公务出行严格公车管理规定,厉行节约,费用降低。(二)“三公”经费分项支出情况
2020年度本部门因公出国(境)费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0.0%,本单位2020年度未发生因公出国(境)支出。较上年支出数增加0.00万元,增长0.0%,本单位2020年度未发生因公出国(境)支出。
公务车购置费.000万元,费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0.0%,主要原因是本单位2020年度未发生公务车购置支出。较上年支出数增加0.00万元,增长0.0%,主要原因是本单位2020年度未发生公务车购置支出。
公务车运行维护费1.41万元,主要用于主要用于主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少2.59万元,下降64.8%,主要原因是今年受新冠疫情影响,公车运行维护费大幅度减低。公务出行严格公车管理规定,厉行节约,费用降低。较上年支出数减少2.57万元,下降64.6%,主要原因是因是今年受新冠疫情影响,公车运行维护费大幅度减低。公务出行严格公车管理规定,厉行节约,费用降低。
公务接待费0.25万元,主要用于接待泸州市工商联一行14人来我区交流考察。费用支出较年初预算数减少0.55万元,下降68.8%,主要原因是受疫情影响,各商会间走访交流大幅度减少。较上年支出数减少2.15万元,下降89.6%,主要原因是受疫情影响,各商会间未开展走访交流。
(三)“三公”经费实物量情况
2020年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为1辆;国内公务接待3批次17人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2020年本部门人均接待费147元,车均购置费0万元,车均维护费1.41万元。
四、其他需要说明的事项
(一)机关运行经费情况说明
2020年度本部门机关运行经费支出41万元,机关运行经费主要用于开支机关运行经费主要用于办公费、差旅费、公务车运行维护费、邮电费、物业管理费、劳务费、工会经费等开支。机关运行经费较上年决算数增加4.17万元,增加11.3%,主要原因是2020年我单位聘请保洁人员一名,增加部分费用和2020年我会工会经费较上年有所增加。本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.85万元,下降100.0%,主要原因是受疫情影响,本年未召开大型会议。本年度培训费支出4.04万元,较上年决算数增加3.01万元,增加292.2%,主要原因是受疫情影响,本年度增加线上培训经费。
(二)国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(三)政府采购支出情况说明
2020年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。
(四)数据收舍差异情况说明
由于数据四舍五入收舍,文字中数据与公开表格中数据、表格内部汇总数与分项数据、同一分项在不同表格之间数据可能存在一定差异。
五、预算绩效管理情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对部门整体和3个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评1项,涉及资金25万元;以委托第三方形式开展绩效自评0项,涉及资金0.00万元。
(二)绩效自评结果
1. 绩效自评表
(1)部门单位整体绩效自评表
部门单位整体绩效自评表
主管部门 |
工商联 |
自评总分 |
100.00 |
|
|
联系人 |
|
联系电话 |
|
单位预算支出总额 |
项目 |
年初预算数 |
全年(调整) 预算数 |
全年执行数 |
执行率% |
执行权重 |
执行率得分 |
|
金额 |
315.69 |
319.65 |
319.65 |
100.00% |
10 |
10.00 |
当年绩效目标 |
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 |
|
加强和改进非公有制经济人士思想政治工作,参与政治协商,发挥民主监督作用,积极参政议政。协助政府管理和服务非公有制经济。促进行业协会商会改革发展。引导非公有制企业和非公有制经济人士依法诚信经营了解反映非公有制企业和非公有制经济人士诉求,帮助其依法维护合法权益,推动各种所有制经济依法平等使用生产要素、公开公平公正参与市场竞争、同等受到法律保护,促进权利平等、机会平等、规则平等。参与经济纠纷的调解、仲裁。 |
无 |
圆满完成年初既定目标任务 |
绩效指标得分情况 |
是否年初指标 |
指标名称 |
指标权重% |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
调整指标值 |
调整指 标权重% |
全年完成值 |
指标得分 |
|
是 |
保障单位在职职工工资福利及社会保险 |
20 |
人 |
= |
12 |
20 |
20 |
20 |
18.00 |
|
是 |
保障单位整体运行公用支出 |
10 |
人 |
= |
12 |
10 |
10 |
10 |
9.00 |
|
是 |
保障临时工费用 |
10 |
人 |
= |
12 |
|
|
|
0.00 |
|
是 |
保障退休人员的部分支出 |
10 |
人 |
= |
12 |
10 |
20 |
20 |
18.00 |
|
是 |
保障学习宣传习近平新时代中国特色社会主义思想工作完成率 |
10 |
百分比 |
≥ |
98 |
10 |
10 |
10 |
9.00 |
|
是 |
保障着力为决胜全面小康、决战脱贫攻坚营造浓厚氛围工资完成率 |
10 |
百分比 |
≥ |
98 |
10 |
10 |
10 |
9.00 |
|
否 |
保障加强自身建设、助力推进发展工作完成率 |
10 |
百分比 |
≥ |
98 |
10 |
10 |
10 |
9.00 |
|
否 |
保障精准服务职工工作完成率 |
10 |
百分比 |
≥ |
98 |
10 |
10 |
10 |
9.00 |
|
否 |
服务对象满意度 |
10 |
百分比 |
≥ |
98 |
10 |
10 |
10 |
9.00 |
|
合计 |
100 |
—— |
—— |
—— |
—— |
100 |
—— |
90.00 |
(2)部门单位项目绩效自评表
部门单位项目绩效自评表
主管部门 |
万盛经开区工商联 |
自评总分 |
100.00 |
项目名称 |
万盛民营企业家高层研修班 |
联系人 |
高智宏 |
联系电话 |
48275823 |
项目资金(万元) |
项目 |
年初预算数 |
全年(调整) 预算数 |
全年执行数 |
执行率% |
执行权重 |
执行率得分 |
|
金额 |
25 |
25 |
25 |
100.00% |
10 |
10.00 |
|
其中:上级补助 |
|
|
|
|
|
|
|
区级资金 |
25 |
25 |
25 |
|
|
|
|
社会投资 |
|
|
|
|
|
|
|
单位其他资金 |
|
|
|
|
|
|
当年绩效目标 |
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 |
|
通过民营企业家高层研修班培训,能够为万盛的优秀民营企业家们提供一些经营之道,吸取成功经验、提升民营企业家经营管理水平,为我区收税、就业做出更大贡献,进一步助推万盛民营经济的持续健康快速发展。 |
|
圆满完成既定目标任务 |
绩效指标得分情况 |
是否年初指标 |
指标名称 |
指标权重% |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
调整指标值 |
调整指 标权重% |
全年完成值 |
指标得分 |
|
是 |
万盛民营企业家高层研修班培训期数 |
40 |
期 |
= |
1 |
1 |
40 |
40 |
36.00 |
|
是 |
参训企业家人数 |
20 |
人 |
≤ |
50 |
50 |
20 |
20 |
18.00 |
|
是 |
培训天数 |
20 |
天 |
≤ |
5 |
5 |
20 |
20 |
18.00 |
|
是 |
参训企业家满意度 |
20 |
百分比 |
≥ |
98 |
98 |
20 |
20 |
18.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.00 |
|
合计 |
100 |
—— |
—— |
—— |
—— |
100 |
—— |
90.00 |
2. 绩效自评报告或案例
我单位未委托第三方开展绩效自评
(三)重点绩效评价结果
我单位无委托第三方开展重点绩效评价
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-48295823。
附件:254重庆市万盛经济技术开发区工商业联合会.xls