一、部门基本情况

（一）职能职责。

1．贯彻执行党的路线、方针、政策和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定的情况。

2．执行本行政区域内经济和社会发展计划，加强公共设施建设和管理，发展各项服务事业。

3．依法管理本级财政、执行本级预算。

4．指导村（居）民委员会工作，支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设。  

5．推进基层行政执法体制改革，增强执法监管能力，加强安全生产、食品药品、生态建设、农产品质量安全等监督管理，建立健全隐患排查治理体系和安全预防控制体系。

（二）机构设置。按机构改革要求，重庆市綦江区万东镇人民政府内设10个综合办事机构，分别为党政办公室、党群工作办公室、人大常委会办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室和综合行政执法办公室；7个事业单位分别为农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、村镇建设服务中心和产业发展服务中心。

（三）单位构成。从预算单位构成看，2019年本部门决算编制无二级预算单位。

（四）机构改革情况。本部门涉及本次党和国家机构改革，对此专门说明如下：一是机构改革情况。2019年重庆市綦江区万东镇人民政府完成了机构改革，按机构改革要求，重庆市綦江区万东镇人民政府内设10个综合办事机构，分别为党政办公室、党群工作办公室、人大常委会办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室和综合行政执法办公室；7个事业单位分别为农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、村镇建设服务中心和产业发展服务中心。二是财政财务调整情况。根据本部门2019年末财政财务管理实际，2019年度决算仅反映改革前有关情况，2020年我们积极按照要求对预算指标、财务会计、资产等进行了调整。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1．总体情况。2019年度收入总计4,202.03万元，支出总计4,202.03万元。收支较上年决算数各减少25.92万元、下降0.61%，主要原因是2018年镇街税收结算补助较2017年减少，纪检监察、食品药品监督等专项经费减少，按照“保工资、保运转、保基本民生”的原则，进一步压缩“三公经费”和一般性支出。

2．收入情况。2019年度收入合计4,202.03万元，较上年决算数减少25.92万元，下降0.61%，主要原因是2018年镇街税收结算补助较2017年减少，纪检监察、食品药品监督等专项经费减少。其中：财政拨款收入4,202.03万元，占100.00%。 

3．支出情况。2019年度支出合计4,202.03万元，较上年决算数减少25.92万元，下降0.61%，主要原因是2018年镇街税收结算补助较2017年减少，纪检监察、食品药品监督等专项经费减少，按照“保工资、保运转、保基本民生”的原则，坚持量力而行，量财办事，大力压缩非生产性支出，严格按照中央八项规定精神,进一步调整和优化支出结构，进一步压缩“三公经费”和一般性支出，努力降低行政运行成本。其中：基本支出2,755.42万元，占65.57%；项目支出1,446.61万元，占34.43%。 

4．结转结余情况。本部门2019年度无年末结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。2019年度财政拨款收、支总计各4,202.03万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少25.92万元，下降0.61%。主要原因是2018年镇街税收结算补助较2017年减少，纪检监察、食品药品监督等专项经费减少，按照“保工资、保运转、保基本民生”的原则，坚持量力而行，量财办事，大力压缩非生产性支出，严格按照中央八项规定精神,进一步调整和优化支出结构，进一步压缩“三公经费”和一般性支出，努力降低行政运行成本。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

1．收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入4,202.03万元，较上年决算数减少25.92万元，下降0.61%。主要原因是2018年镇街税收结算补助较2017年减少，纪检监察、食品药品监督等专项经费减少。较年初预算数增加871.60万元，增长26.17%。主要原因是人员工资调标、文化体育活动专项支出增加、城市管理、民生计生等专项经费增加。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2．支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出4,202.03万元，较上年决算数减少25.92万元，下降0.61%。主要原因是2018年镇街税收结算补助较2017年减少，纪检监察、食品药品监督等专项经费减少，按照“保工资、保运转、保基本民生”的原则，坚持量力而行，量财办事，大力压缩非生产性支出，严格按照中央八项规定精神,进一步调整和优化支出结构，进一步压缩“三公经费”和一般性支出，努力降低行政运行成本。较年初预算数增加871.60万元，增长26.17%。主要原因是人员工资调标、文化体育活动专项支出增加、城市管理、民生计生等专项经费增加。

3．结转结余情况。本部门2019年度无年末结转和结余。

4．比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面： 

（1）一般公共服务支出1,532.94万元，占36.48%，较年初预算数增加361.22万元，增长30.83%，主要原因是人员工资调标，信访稳定支出、发展改革事务等支出增加。

（2）文化旅游体育与传媒支出131.15万元，占3.12%，较年初预算数增加60.86万元，增长86.58%，主要原因是为了丰富业余生活，增加开展文化活动支出。

（3）社会保障与就业支出795.55万元，占18.93%，较年初预算数减少12.98万元，下降1.61%，主要原因是进一步压缩“三公经费”和一般性支出，运行经费减少。

（4）卫生健康支出201.75万元，占4.80%，较年初预算数增加105.19万元，增长108.94%，主要原因是人员经费支出增加，工资调标导致医保等医疗卫生支出增加。

（5）节能环保支出38.00万元，占0.90%，较年初预算数增加38.00万元，增长100.00%，主要原因是为保护自然资源增加节能支出。

（6）城乡社区支出500.00万元，占11.90%，较年初预算数增加269.00万元，增长116.45%，主要原因是市政基础设施维护、城市管理专项经费增加。

（7）农林水支出789.84万元，占18.80%，较年初预算数减少31.29万元，下降3.81%，主要原因是进一步压缩“三公经费”和一般性支出，运行经费减少。

（8）住房保障支出160.74万元，占3.83%，较年初预算数增加79.54万元，增长97.96%，主要原因是工资调标后公积金缴费支出增加。

（9）灾害防治及应急管理支出52.05万元，占1.24%，较年初预算数增加2.05万元，增长4.10%，主要原因是应急安全管理项目支出增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2019年度一般公共财政拨款基本支出2,755.42万元。其中：人员经费1,980.58万元，较上年决算数减少164.81万元，下降7.68%，主要原因是政府聘用人员工资支出减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、 机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、临聘人员工资、对个人和家庭的生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金。公用经费774.84万元，较上年决算数减少54.69万元，下降6.59%，主要原因是严格按照中央八项规定精神,进一步调整和优化支出结构，进一步压缩“三公经费”和一般性支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公车运行维护费。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。2019年度“三公”经费支出共计15.56万元，较年初预算数减少18.44万元，下降54.24%；较上年支出数减少26.27万元，下降62.80%。较年初预算和上年决算下降的主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2019年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，本单位2019年度未发生因公出国（境）支出。费用支出较年初预算数相比，基本持平；较上年支出数减少3.45万元，下降100.00%，主要原因是2018年临时安排单位1名人员到韩国和日本洽谈城市规划建设项目及引进城市规划领域高端人才，今年未安排人员出国出访。

公务车购置费0.00万元，本单位2019年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费11.90万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.10万元，下降0.83%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数减少0.08万元，下降0.67%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。

公务接待费3.66万元，主要用于接待上级部门到我单位检查、调研工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少18.34万元，下降83.36%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。较上年支出数减少22.74万元，下降86.14%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。

（三）“三公”经费实物量情况。2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待26批次810人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费45.20元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.98万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出491.17万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公车运行维护费等。机关运行经费较上年决算数减少334.36万元，下降40.50%，主要原因是按照“保工资、保运转、保基本民生”的原则，进一步压缩“三公经费”和一般性支出，努力降低行政运行成本。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出12.69万元，较上年决算数减少11.89万元，下降48.37%，主要原因是按照“保工资、保运转、保基本民生”的原则，进一步压缩会议费等一般性支出。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出7.82万元，较上年决算数增加2.40万元，增长44.28%，主要原因是按要求加强业务培训，提高工作人员业务水平。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额409.07万元，其中：政府采购货物支出1.52万元、政府采购工程支出407.55万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.52万元，占政府采购支出总额的0.37%，其中：授予小微企业合同金额1.52万元，占政府采购支出总额的0.37%。主要用于采购办公电脑、打印机、梨园长廊建设、五和美丽家园建设、新五桥改建工程、新房塔山社区零星维修基础设施、生态综合治理项目管护措施项目等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门对16个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评16项，涉及资金1191.53万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元，从评价情况来看，2019年本部门认真贯彻有关文件精神，积极推进预算绩效管理工作，深入开展了财政支出绩效评价，加强绩效跟踪监控，不断提高预算绩效管理工作的质量和水平，提高财政资金使用效益，预算绩效管理工作取得较好成效。

（二）绩效自评结果。

安全专项投入项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况：此项目主要用于关闭煤矿专项整治、隐患排查治理及危险化学品重点攻坚治理、安全生产应急救援等支出，通过加强安全生产宣传教育培训，提升了应急救援能力，按月完成相关隐患项目排查整治工作，改善了安全生产基层基础条件，减少了事故发生，保障了人民生命财产安全，全面提高了安全生产水平。项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是安全生产宣传教育培训10次，完成率100%，加强安全生产业务培训，提高工作人员应急救援能力，二是应急救援及时率100%，完成率100%，确保了安全生产，减少事故发生，保障了人民生命财产安全，三是社会公众对安全生产工作满意度95%，完成率100%，更好的服务了群众，保障群众生命财产安全，切实排除安全生产隐患，强化安全生产基础能力建设，形成保障安全生产长效机制。发现的问题及原因，一是安全生产宣传力度不够，宣传方式、方法有待创新，引导舆论氛围上还有待进一步加强，二是项目实施管理文件与实际管理操作存在偏差。下一步改进措施，一是加强安全生产宣传力度，创新宣传方式，二是对项目资金强化监督检查，建立、健全安全文化宣传教育、信息化建设等方面的管理制度及质量控制措施，保证绩效评价效果。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入。指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入。指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入。指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入。指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额。指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余。指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配。指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余。指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出。指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出。指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出。指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费。指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费。为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）。反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）。反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）。反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）。反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-81715567。

附件：

重庆市綦江区万东镇人民政府2019年部门决算公开表.pdf