一、部门基本情况

（一）职能职责。宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和上级人民政府决定，制定具体的管理办法并组织实施；制定和组织实施经济和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各产业生产，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。制定并组织实施乡村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理。负责本行政区域内的民政、卫生健康、文化教育、退役军人等社会公益事业的综合性工作。负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督，会同有关部门做好本辖区综治、信访、维稳等工作。会同有关部门做好辖区内的企业服务、在地统计工作。做好辖区人员就业、社保等社会保障工作；协助武装部门做好国防动员、民兵训练和公民服兵役工作；负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护工作。配合有关部门做好防空、森林防火、防汛、防风、防旱、防震、征地和城市房屋拆迁、抢险救灾、重大动物疫情防控等工作。抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。 

（二）机构设置。重庆市綦江区金桥镇人民政府内设10个综合办事机构，分别为党政办公室、党群工作办公室、人大办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室和综合行政执法办公室；7个事业单位分别为农业服务中心、文化服务中心、退役军人服务站、劳动就业和社会保障服务所、综合行政执法大队、扶贫开发中心和水利服务中心。机构核定编制人数61人，其中，行政编制24人，事业编制37人。单位实有在职人数59人。

（三）单位构成。从预算单位构成看，没有纳入本部门2019年度决算编制的二级预算单位。

（四）机构改革情况。本部门涉及本次党和国家机构改革，对此专门说明如下：一是机构改革情况。根据《重庆市万盛经开区机构编制委员会关于印发〈万盛经开区优化完善镇街机构设置的实施方案〉的通知》（万盛经开编委发〔2019〕11号）和《重庆市万盛经开区机构编制委员会关于印发〈金桥镇机构编制方案〉的通知》（万盛经开编委发〔2019〕 34 号）规定，金桥镇综合办事机构调整为10个，分别为：分别为党政办公室、党群工作办公室、人大办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室和综合行政执法办公室。所属事业单位7个，分别为：农业服务中心、文化服务中心、退役军人服务站、劳动就业和社会保障服务所、综合行政执法大队、扶贫开发中心和水利服务中心。二是财政财务调整情况。2019年度开始执行新政府会计制度。

 二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1．总体情况。2019年度收入总计1,531.04万元，支出总计1,531.04万元。收支较上年决算数各减少106.85万元、下降6.5%，主要原因是2018年度税收结算补助和2019年度村社区组织保障经费调整补发减少。 

2．收入情况。2019年度收入合计1,531.04万元，较上年决算数减少106.85万元，下降6.5%，主要原因是2018年度税收结算补助和2019年度村社区组织保障经费调整补发减少。其中：财政拨款收入1,531.04万元，占100.0%。

3．支出情况。2019年度支出合计1,531.04万元，较上年决算数减少106.85万元，下降6.5%，主要原因是2018年度税收结算补助和2019年度村社区组织保障经费调整补发减少。其中：基本支出1,393.1万元，占91.0%；项目支出137.94万元，占9.0%。

4．结转结余情况。2019年度年末无结转和结余，收支平衡。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计各1,531.04万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少106.85万元，下降6.5%。主要原因是2018年度税收结算补助和2019年度村社区组织保障经费调整补发减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1．收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入1,531.04万元，较上年决算数减少106.85万元，下降6.5%。主要原因是2018年度税收结算补助和2019年度村社区组织保障经费调整补发减少。较年初预算数增加18.78万元，增长1.2%。主要原因是增加非税收入4万元，2018年度税收结算收入11万元，人才专项补助1万元，纪工委监察室监察监督员补贴2万元。此外，年初财政拨款无结转和结余。

2．支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出1,531.04万元，较上年决算数减少106.85万元，下降6.5%。主要原因是2018年度税收结算补助和2019年度村社区组织保障经费调整补发减少。较年初预算数增加18.78万元，增长1.2%。主要原因是增人增资，本年度新招录3人。  

3．结转结余情况。2019年度年末无一般公共预算财政拨款结转和结余，收支平衡。

4．比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出579.08万元，占37.8%，较年初预算数减少36.29万元，下降5.9%，主要原因是积极响应上级政策，厉行节约严格控制支出。

（2）文化旅游体育与传媒支出70.5万元，占4.6%，较年初预算数减少2.06万元，下降2.8%，主要原因是积极响应上级政策，厉行节约严格控制支出。

（3）社会保障与就业支出275.37万元，占18.0%，较年初预算数增加29.74万元，增长12.1%，主要原因是工资津补贴调标。

（4）卫生健康支出64.83万元，占4.2%，较年初预算数增加5.76万元，增长9.8%，主要原因是工资津补贴调标，医保缴费基数调整。

（5）城乡社区支出4.98万元，占0.3%，较年初预算数减少95.02万元，下降95.0%，主要原因是支出会计科目调整。

（6）农林水支出448.2万元，占29.3%，较年初预算数增加98.7万元，增长28.2%，主要原因是工资津补贴调标。

（7）住房保障支出88.08万元，占5.8%，较年初预算数增加37.95万元，增长75.7%，主要原因是工资津补贴调标，公积金缴费基数调整。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2019年度一般公共财政拨款基本支出1,393.1万元。其中：人员经费1,178.93万元，较上年决算数增加179.94万元，增长18.0%，主要原因是基本工资调标、增人增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费医疗费、住房公积金、生活补助、奖励金等。公用经费214.17万元，较上年决算数减少39.25万元，下降15.5%，主要原因是积极响应上级政策，厉行节约严格控制机关公用经费开支，公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、差旅费、培训费、公务通车运行维护费、公务接待费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明 

本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计16.72万元，较年初预算数减少17.88万元，下降51.7%；较上年支出数减少5.33万元，下降24.2%。较年初预算和上年决算下降的主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访)。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2019年度未发生因公出国（境）支出，因公出国（境）费用0万元，费用支出与年初预算数、上年支出数持平。

 本单位2019年度未发生公务车购置支出，公务车购置费0万元，费用支出与年初预算数、上年支出数持平。

  公务车运行维护费5.35万元，主要用于因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少10.65万元，下降66.6%；较上年支出数减少0.05万元，下降0.9%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本有所下降。

公务接待费11.37万元，主要用于其他区县单位来镇交流学习及招商引资发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少7.23万元，下降38.9%；较上年支出数减少5.28万元，下降31.7%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。

（三）“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待127批次1,138人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费99.93元，车均购置费0万元，车均维护费1.34万元。

 四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出169.93万元，机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年决算数减少83.49万元，下降32.9%，主要原因是积极响应上级政策，厉行节约，控减非必要开支，压缩一般性支出。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出3.76万元，较上年决算数减少6.68万元，下降64.0%，主要原因是严格执行党政机关厉行节约反对浪费相关规定，精简会议节约开支。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出0.99万元，较上年决算数减少0.72万元，下降42.1%，主要原因是外出培训次数减少。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额4,112.98万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出4,112.98万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对3个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评3项，涉及资金104.62万元；没有委托第三方形式开展绩效自评。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

2019年村（社区）组织办公经费和服务群众专项经费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好。全镇共6个行政村，1个社区，全年预算数为48万元，执行数为48万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是按时足额发放村（社区）组织办公经费和服务群众专项经费，二是群众对村（社区）提供服务满意程度达95%以上。

2.绩效自评报告或案例

无

（三）重点绩效评价结果

无

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-48335006。

附件：

重庆市綦江区金桥镇人民政府2019年部门决算公开表.pdf