一、部门基本情况

（一）职能职责。

1. 认真贯彻党的路线、方针、政策。

2. 执行本级人民代表大会的各项决议和上级国家行政机关的决定和命令。

3. 制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

4. 保障公民的权利，制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5. 制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作。

6. 加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证财政收入的完成；做好统计工作。

7. 指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

8. 制定和组织实施镇村建设规划加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

9. 承办万盛经开区党工委、管委会交办的其它事项。

（二）机构设置。重庆市綦江区黑山镇人民政府内设10个综合办事机构，分别为党政办公室、党群工作办公室、人大工委办公室、经济发展办公室、民政和社区事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室；7个事业单位分别为农业服务中心、文化服务中心、退役军人服务站、劳动就业和社会保障服务所、综合行政执法大队、旅游服务中心、村镇建设服务中心。

（三）单位构成。从预算单位构成看，没有纳入本单位2019年度决算编制的二级预算单位。

（四）机构改革情况。按照万盛经开区机构改革方案要求，本单位2019年进行了机构改革。现黑山镇有1个行政独立编制机构，编制人数为30人；7个事业独立编制机构，编制数为32人。事业独立编制机构分别为：农业服务中心，编制数7人，文化服务中心，编制数5人，退役军人服务站，编制数2人，劳动就业和社会保障服务站，编制数5人，综合行政执法大队，编制数3人，旅游服务中心，编制数5人，村镇建设服务中心，编制数5人。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计4,228.28万元，支出总计4,228.28万元。收支较上年决算数各增加2,737.78万元、增长183.68%，主要原因是一方面本年度支付了2017年-2020年办公用房租金费用共计800万元，另一方面本年度进行了八角基础设施建设项目。

2.收入情况。2019年度收入合计4,228.28万元，较上年决算数增加2,737.78万元，增长183.68%，主要原因是一方面本年度需要支付2017年-2020年办公用房租金费用共计800万元，另一方面本年度需要进行八角基础设施建设项目。其中：财政拨款收入4,228.28万元，占100.00%。

3.支出情况。2019年度支出合计4,228.28万元，较上年决算数增加2,737.78万元，增长183.68%，主要原因是一方面本年度支付了2017年-2020年办公用房租金费用共计800万元，另一方面本年度进行了八角基础设施建设项目。其中：基本支出2,196.81万元，占51.96%；项目支出2,031.47万元，占48.04%。

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余0.00万元，与上年决算数相同。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2019年度财政拨款收、支总计各4,228.28万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加2,737.78万元，增长183.68%。主要原因是一方面本年度支付了2017年-2020年办公用房租金费用共计800万元，另一方面本年度进行了八角基础设施建设项目。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入4,228.28万元，较上年决算数增加2,737.78万元，增长183.68%；较年初预算数增加2,910.27万元，增长220.81%。主要原因是一方面本年度需要支付2017年-2020年办公用房租金费用共计800万元，另一方面本年度需要进行八角基础设施建设项目。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

 2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出4,228.28万元，较上年决算数增加2,737.78万元，增长183.68%；较年初预算数增加2,910.27万元，增长220.81%。主要原因是一方面本年度支付了2017年-2020年办公用房租金费用共计800万元，另一方面本年度进行了八角基础设施建设项目。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与上年决算数一致。

 4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1,390.76万元，占32.89%，较年初预算数增加910.02万元，增长189.30%，主要原因是由于本年度支付了2017-2020年办公用房租金共计800万元，行政人员正常调资增加，保险缴费基数增加。

（2）文化旅游体育与传媒支出87.71万元，占2.07%，较年初预算数增加33.61万元，增长62.13%，主要原因是机关事业人员工资调标和文化体育服务活动增加。

（3）社会保障与就业支出343.80万元，占8.13%，较年初预算数增加114.32万元，增长49.82%，主要原因是机关事业人员工资调标并调整了五险缴费基数。

（4）卫生健康支出113.37万元，占2.68%，较年初预算数增加34.50万元，增长43.74%，主要原因是主要原因是机关事业人员工资调标和政府长期聘用人员工资提高，造成职工医保缴费和住房公积金缴费增加。

（5）城乡社区支出1,970.00万元，占46.59%，较年初预算数增加1,885.23万元，增长2,223.94%，主要原因是由于本年度进行了八角基础设施项目建设共计1970万元。

（6）农林水支出263.35万元，占6.23%，较年初预算数减少72.55万元，下降21.60%，主要原因是由于人员调整，减少了日常基本开支。

（7）住房保障支出59.29万元，占1.40%，较年初预算数增加5.13万元，增长9.47%，主要原因是人员工资调标后住房公积金缴费基数增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出2,196.81万元。其中：人员经费1,084.04万元，较上年决算数减少117.25万元，下降9.76%，主要原因是人员减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费。公用经费1,112.77万元，较上年决算数增加852.30万元，增长327.20%，主要原因是本年度支付了2017年-2020年办公用房租金费用共计800万元，日常运行成本增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、邮电费、咨询费、手续费、公务接待费、公车运行维护费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。 

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

 2019年度“三公”经费支出共计15.63万元，较年初预算数减少5.87万元，下降27.30%；较上年支出数减少13.09万元，下降45.58%，主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

2019年度本单位未发生因公出国（境）支出。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。与上年支出数一致。

公务车运行维护费11.22万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、各科室业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少5.78万元，下降34.00%；较上年支出数减少4.69万元，下降29.48%，主要原因是本年度更加严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。

公务接待费4.41万元，主要用于接待其他单位到我镇学习调研乡村振兴工作、招商引资、业务专家到镇指导专业技术发生的费用等。费用支出较年初预算数减少0.09万元，下降2.00%；较上年支出数减少8.41万元，下降65.60%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开展范围和开支标准，严格控制陪餐人数。

（三）“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待47批次448人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费98.42元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.81万元。

 四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出1,001.27万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费等。机关运行经费较上年决算数增加750.38万元，增长299.09%，主要原因是由于本年度支付了2017-2020年办公用房租金共计800万元，同时严控其余运行经费的支出。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出4.13万元，较上年决算数减少0.58万元，下降12.31%，主要原因是严格控制会议数量，减少不必要的会议。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出3.71万元，较上年决算数增加0.02万元，增长0.54%，主要原因是职工技能业务培训次数增加。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车3辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额291.63万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出291.63万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。主要用于采购乡镇各类基础设施建设工程。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对3个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评3个，涉及资金86.15万元，从评价情况来看，3个项目绩效自评得分在90分以上，评价结论为优。

（二）绩效自评结果

社区工作经费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况优。项目全年预算数为24万元，执行数为24万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是解决社区居委会、党支部日常工作正常开展，二是切实减轻工作负担，加强公共服务，三是及时支付社区干部和小组长生活补助，以及社区日常工作开展等方面的支出，保证社区干部集中精力服务群众。发现的问题及原因主要是基层组织工作量增加，刚性支出增加，经费不足，人员不够。下一步改进措施是将资金偏向当期重点工作和中心工作，尽量节省不必要的开支。

 六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-48269646。

附件：重庆市綦江区黑山镇人民政府2019年部门决算公开表.pdf