一、部门基本情况

（一）职能职责。贯彻执行党和国家的方针政策、法律法规和上级党委、政府的决定、指示，负责本辖区的行政管理和经济社会发展事务工作；协助搞好城市规划管理、市政公用设施管理、市容环境卫生管理、农村环境整治等工作；做好农业农村、扶贫开发、采沉治理等工作；负责民政、教育、卫生、计生、老龄工作、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障等社会事务；落实社会治安综合治理和安全监管工作，配合征兵、抢险救灾等突发事件，维护辖区社会和谐稳定；负责财政预算、财政收支管理和国有资产管理，统筹安排财政专项资金；承办上级交办的其它工作。

  （二）机构设置。重庆市綦江区关坝镇人民政府内设10个综合办事机构，分别为党政办公室、党群工作办公室、人大办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室和综合行政执法办公室；7个事业单位分别为农业服务中心、文化服务中心、退役军人服务站、劳动就业和社会保障服务所、综合行政执法大队、扶贫开发中心、产业发展服务中心。人员编制数85人（其中行政编制36人，事业编制49人）。2019年年末在职人员81人（其中行政编制34人，事业编制47人），辖区内8个村2个社区，村干部45人，社区专职工作人员14人。

（三）单位构成。从预算单位构成看，2019年本部门决算编制无二级预算单位。

（四）机构改革情况。本部门涉及本次党和国家机构改革，对此专门说明如下：一是机构改革情况。此次机构改革更加注重政府职能转变、强化服务功能，着力于加强基层党组织建设，强化经济发展、公共服务、公共管理、公共安全等各项职能建设。机构设置方面，原镇综合办事机构由5个重设为10个，原事业单位由5个重设为7个。二是财政财务调整情况。根据本部门2019年末财政财务管理实际，2019年度财政资金核算分类按照改革前有关情况核算，2020年我们积极按照要求对预算指标、财务会计、资产等进行了调整。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计4,100.79万元，支出总计4,100.79万元。收支较上年决算数各增加910.76万元、增长28.55%。主要原因是文化旅游体育与传媒支出增加，各类社会保障费及住房公积金缴纳增加，场镇及凉风村环境整治、清扫保洁、路灯管理及道路的维修维护经费增加等。

2.收入情况。2019年度收入合计4,100.79万元，较上年决算数增加910.76万元，增长28.55%。主要原因是文化旅游体育与传媒支出增加，各类社会保障费及住房公积金缴纳增加，场镇及凉风村环境整治、清扫保洁、路灯管理及道路的维修维护经费增加等。其中：财政拨款收入4,100.79万元，占100.00%。

3.支出情况。2019年度支出合计4,100.79万元，较上年决算数增加910.76万元，增长28.55%。主要原因是文化旅游体育与传媒支出增加，各类社会保障费及住房公积金缴纳增加，场镇及凉风村环境整治、清扫保洁、路灯管理及道路的维修维护经费增加等。其中：基本支出2,926.23万元，占71.36%；项目支出1,174.56万元，占28.64%。

4.结转结余情况。本部门2019年度年末无结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计各4,100.79万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加910.76万元，增长28.55%。主要原因是文化旅游体育与传媒支出增加，各类社会保障费及住房公积金缴纳增加，场镇及凉风村环境整治、清扫保洁、路灯管理及道路的维修维护经费增加等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入4,100.79万元，较上年决算数增加910.76万元，增长28.55%。主要原因是文化旅游体育与传媒支出增加，各类社会保障费及住房公积金缴纳增加等。较年初预算数增加1,603.30万元，增长64.20%。主要原因是场镇及凉风村环境整治、清扫保洁、路灯管理及道路的维修维护经费增加。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出4,100.79万元，较上年决算数增加910.76万元，增长28.55%。主要原因是文化旅游体育与传媒支出增加，各类社会保障费及住房公积金缴纳增加等。较年初预算数增加1,603.30万元，增长64.20%。主要原因是场镇及凉风村环境整治、清扫保洁、路灯管理及道路的维修维护经费增加。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款无结转和结余。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1,150.08万元，占28.05%，较年初预算数增加72.80万元，增长6.76%，主要原因是新增村（社区）  监督监察员补助，物流企业纳税奖励增加，各种公共服务支出增加。

（2）文化旅游体育与传媒支出340.00万元，占8.29%，较年初预算数增加267.65万元，增长369.94%，主要原因是响应全民健身战略，各种文化活动、体育活动的增加和体育设施的建设和维护。

（3）社会保障与就业支出853.53万元，占20.81%，较年初预算数增加530.52万元，增长164.24%，主要原因是敬老院办公经费，社区工作经费、服务群众专项经费，中坝社区的路灯电费及维修维护费等增加。

（4）卫生健康支出161.97万元，占3.95%，较年初预算数增加2.43万元，增长1.52%，主要原因是医疗保险调标增加。

（5）城乡社区支出388.02万元，占9.46%，较年初预算数增加235.18万元，增长153.87%，主要原因是市政基础设施费用增加，场镇及凉风村环境整治，路灯管理及道路的维修维护经费，安装消防设施，公厕的清扫保洁等。

（6）农林水支出875.73万元，占21.36%，较年初预算数增加360.57万元，增长69.99%，主要原因是办公经费、村工作经费、服务群众专项经费增加，森林防火、动物防疫支出增加。

（7）住房保障支出128.46万元，占3.13%，较年初预算数增加58.87万元，增长84.60%，主要原因是公积金正常调增及补缴。

（8）灾害防治及应急管理支出203.00万元，占4.95%，较年初预算数增加75.29万元，增长58.95%，主要原因是新增4.19灾后重建相关支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出2,926.23万元。其中：人员经费1,605.02万元，较上年决算数减少199.85万元，下降11.07%，主要原因是压减支出、厉行节约。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费1,321.21万元，较上年决算数增加566.89万元，增长75.15%，主要原因是物价上涨，基层业务增加。公用经费用途主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计48.50万元，较年初预算数减少14.50万元，下降23.02%，主要原因是公务用车维护费减少12.5万元，公务接待费减少2万元。较上年支出数减少16.50万元，下降25.38%，主要原因:一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费有所下降。

（二）“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门公务车运行维护费13.50万元，主要用于市内因公出行、到各村居检查指导等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数减少12.50万元，下降48.08%，主要原因是严格落实公车使用规定，控制公车运行维护成本。较上年支出数减少13.50万元，下降50.00%，主要原因是实施公车改革以来，严格落实公车使用规定，控制公车运行维护成本。

公务接待费35.00万元，主要用于接待相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少2.00万元，下降5.41%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准。较上年支出数减少3.00万元，下降7.89%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准。

（三）“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待455批次2,998人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费116.74元，车均购置费0.00万元，车均维护费4.50万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出942.13万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费。机关运行经费较上年决算数增加187.81万元，增长24.90%，主要原因是物价上涨食堂费用的增加。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出18.24万元，较上年决算数减少1.26万元，下降6.46%，主要原因是压减支出、厉行节约。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出8.20万元，较上年决算数减少0.80万元，下降8.89%，主要原因是压减支出、厉行节约。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额1,601.83万元，其中：政府采购货物支出46.09万元、政府采购工程支出1,555.74万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额46.09万元，占政府采购支出总额的2.88%，其中：授予小微企业合同金额4.59万元，占政府采购支出总额的0.29%。主要用于采购2019年乡村振兴凉风村道路绿化项目、全民健身中心体育设施采购项目、新下达资金计划、新增工程建设等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对4个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评4项，涉及资金523万元；从评价情况来看，4个项目的资金均已按时足额拨付，项目实施过程较为顺利，各项评价指标均已达标，达到了年初各项目制定的目标。

（二）绩效自评结果

  1.绩效目标自评表

2019年度项目绩效目标自评表

村工作经费及生活补助项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况好。项目全年预算数为150万元，执行数为300万元，完成预算的200%。通过项目的实施，切实保障了村工作运转经费，巩固了基层组织建设，更好的促进基层组织建设事业的发展。加强了社会工作人才建设，按标准发放了工作人员生活补助，确保人员相对稳定，有效推进各项工作的顺利完成。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-48357952。

附件：

重庆市綦江区关坝镇人民政府2019年部门决算公开表.pdf