一、部门基本情况

（一）职能职责。

1、组织开展涉及全面深化改革重大问题的调查研究、政策咨询，为党工委全面深化改革领导小组提出意见建议。完成党工委全面深化改革领导小组交办的工作。

2、贯彻落实国家、市关于促进资源枯竭城市转型和可持续发展的相关规定、政策；牵头负责资源枯竭城市转型重大课题的研究，及时掌握国家对资源枯竭城市转型工作的政策动态；拟定完胜资源枯竭城市转型的战略、规划和政策，并组织实施。

3、负责研究建立资源枯竭城市可持续发展长效机制，建立健全资源开发补偿机制和衰退产业援助机制。

4、牵头负责全区资源枯竭型城市转型项目库的建立和动态管理，提出争取国家和市支持的资源枯竭型城市转型项目；负责资源枯竭型城市转型工作在政策、项目和资金等方面的争上支持。

5、负责全区资源枯竭型城市转型工作的指导、协调、服务和考评等相关工作。负责指导、论证和监督实施各镇（街道）和部门编制的区域转型规划或专项规划。

6、会同相关部门提出国家和市用于支持万盛资源枯竭城市转型资金的使用建议和年度资金安排计划。

7、会同相关部门编制万盛经开区西部大开发发展规划；组建西部大开发项目库；争取上级对万盛经开区西部大开发的政策、资金、项目支持。

8、会同相关部门，牵头组织实施采煤沉陷区综合治理工作，负责相关政策、方案的编制研究；负责与国家、市相关机构的工作衔接与沟通，争取对万盛经开区采煤沉陷区综合治理在政策、项目和资金等方面给予支持。

9、承担渝黔战略合作产业项目、周边区县合作等区域合作网络的协调、联络、会议筹备等工作；组建区域合作项目库，对相关项目进展情况开展指导协调、督促检查、考核评价。

10、承担经开区党工委、管委会和上级有关部门交办的其他事项。

（二）机构设置。根据职责，转型办设置了4个职能科室及下属事业单位1个：综合科、深化改革科、规划发展科、经济合作科和转型战略发展服务中心。

（三）单位构成。转型办无下级预算单位。

（四）机构改革情况。转型办暂未开展机构改革，2019年度决算仅反映改革前有关情况。2020年我们将积极按照要求对预算指标、财务会计、资产等进行调整。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计198.16万元，支出总计198.16万元。收支较上年决算数增加58.61万元、增长42.0%，主要原因是人员增加和部分人员职级晋升等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出。

2.收入情况。2019年度收入合计198.16万元，较上年决算数增加58.61万元，增长42.0%，主要原因是本单位为财政全额拨款单位，由于人员增加和部分人员职级晋升，财政拨款有所增加。其中：财政拨款收入198.16万元，占100.0%。

3.支出情况。2019年度支出合计198.16万元，较上年决算数增加58.61万元，增长42.0%，主要原因是人员增加和部分人员职级晋升等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出。其中：基本支出169.36万元，占85.5%；项目支出28.8万元，占14.5%。

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余0万元，较上年决算数无变化。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计198.16万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加58.61万元，增长42.0%。主要原因是人员增加和部分人员职级晋升等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入198.16万元，较上年决算数增加58.61万元，增长42.0%。主要原因是人员增加和部分人员职级晋升等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出。较年初预算数增加59.89万元，增长43.3%。主要原因是人员增加和部分人员职级晋升等。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出198.16万元，较上年决算数增加58.61万元，增长42.0%。主要原因是人员增加和部分人员职级晋升等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出。较年初预算数增加59.89万元，增长43.3%。主要原因人员增加和部分人员职级晋升等。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数无变化。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出168.92万元，占85.2%，较年初预算数增加55.75万元，增长49.3%，主要原因是人员增加和部分人员职级晋升等。

（2）社会保障与就业支出15.75万元，占8.0%，较年初预算数增加1.90万元，增长13.7%，主要原因是人员增加。

（3）卫生健康支出6.7万元，占3.4%，较年初预算数增加1.38万元，增长25.9%，主要原因是人员增加。

（4）住房保障支出6.79万元，占3.4%，较年初预算数增加0.85万元，增长14.3%，主要原因是人员增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2019年度一般公共财政拨款基本支出169.36万元。其中：人员经费138.93万元，较上年决算数增加44.71万元，增长47.6%，主要原因是人员增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费30.43万元，较上年决算数减少0.40万元，下降1.3%，主要原因是2019年转型办厉行节约，公用经费有所下降。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、会议费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计0.2万元，与年初预算数持平。较上年支出数减少0.65万元，下降76.5%，主要原因一是转型办认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。三是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门因公出国（境）费用0万元。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位2019年度未发生因公出国支出 。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位2019年度未发生因公出国支出 。

公务车购置费0万元。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位2019年度未发生公务车购置支出。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位2019年度未发生公务车购置支出。

公务车运行维护费0万元。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位2019年度未发生公务车运行维护费支出。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位2019年度未发生公务车运行维护费支出。

公务接待费0.20万元，主要用于接待中国科学院博士生团队到万盛研学活动发生的接待支出。费用支出较年初预算数持平。较上年支出数减少0.65万元，下降76.5%，主要原因是转型办强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（三）“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待1批次24人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费83.00元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出30.43万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、手续费、会议费。机关运行经费较上年决算数减少0.40万元，下降1.3%，主要原因是2019年转型办2019年转型办厉行节约，公用经费有所下降。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出0.59万元，较上年决算数减少0.91万元，下降60.7%，主要原因是2019年转型办厉行节约，会议费有所下降。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出0.49万元，较上年决算数减少0.01万元，下降2.0%，主要原因是转型办强化培训费支出管理。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2019年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对3个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评3项，涉及资金28.80万元。从评价情况来看，根据年初工作和重点性工作，较好的完成了年度工作目标。通过开展部门内部控制管理，不断建立健全内部管理制度，树立内部管理流程，部门整体支出管理较为合理。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

自然资源学会项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，引智借力，充分发挥万盛科研实践基地作用。项目全年预算数为7.9万元，执行数为7.9万元，完成预算的100.0%。主要产出和效果：一是和自然资源学会合作，形成了《资源枯竭城市转型路径与模式案例》研究成果，申报重庆市科技进步奖；二是组织开展自然资源学会博士生团万盛科研实践活动，推介万盛转型成果；三是聘请1名专家作为万盛经开区资源型城市可持续发展咨询顾问，为万盛转型发展出谋划策。发现的问题主要是资金的效益还有待更大程度的发挥。下一步改进措施，进一步完善项目和资金管理，加强对项目实施进度和资金的监管，及时做好资金申报工作，切实发挥资金的效益，促进各项工作的顺利开展。同时提高对绩效工作的认识，强化责任意识，重视绩效管理与绩效评价工作，全面推进预算绩效管理工作。

2.绩效自评报告或案例

转型办未委托第三方开展绩效自评。

（三）重点绩效评价结果

转型办无区财政局委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价的项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教〔2012〕32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40.0%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-85390175。

附件：

重庆市万盛经济技术开发区资源枯竭型城市转型发展办公室2019年度部门决算公开表.pdf