一、部门基本情况

（一）职能职责

1.负责宣传和贯彻执行国家及市有关旅游、风景名胜区管理的法律、法规、规章和政策；负责查处违反有关旅游区、风景名胜区管理法律法规规章行为；负责全域旅游景区、风景名胜区的规划和管理工作。

2.统筹经开区旅游业的改革发展，拟订经开区旅游业发展战略、规划、政策和措施并组织实施；统筹协调经开区相关产业部门间的旅游合作与融合发展，统筹全域旅游资源规划、开发、整合及利用；负责旅游行政复议和应诉工作；协调解决旅游产业发展的重大问题。

3.统筹培育、引导和扶持经开区旅游产业加快发展，组织构建具有较强竞争力的旅游产业体系；负责旅行社、旅游饭店、全域旅游示范区创建、导游队伍和特种旅游的管理工作。

4.负责全域旅游资源的调查、评估及保护，并指导和协调旅游资源的开发利用；指导重点旅游区域、旅游目的地和旅游线路的规划开发；促进高端旅游、度假旅游、生态旅游发展；协调指导乡村旅游、体育旅游、商业旅游、文化旅游等“旅游＋”融合发展工作。

5.统筹全域旅游重点项目建设，会同有关部门开展旅游产业投资和重大旅游项目建设的协调、服务工作；会同有关部门管理旅游发展资金及其他旅游开发建设资金，引导旅游业的社会投资和利用外资；负责对新建旅游项目规划方案准入评审，并对旅游设施建设、旅游区（点）开发利用项目提出审批意见；研究提出旅游重点建设项目优惠政策建议。

6.对经开区旅游业实行行业管理；负责经开区旅游市场秩序和服务质量的监督管理，规范旅游企业和从业人员的经营和服务行为；依法对全域旅游市场进行管理，建立健全旅游市场综合管理和执法机制，查处违反旅游法规的行为，优化旅游环境，维护旅游消费者和经营者合法权益，保证全域旅游市场健康有序的发展；指导经开区旅游行业精神文明建设和诚信体系建设。

7.拟订全域旅游市场开发战略并组织实施；参与全国或地区并组织经开区旅游整体形象的对外宣传和重大旅游推广活动；组织协调重大旅游节会活动，培育旅游品牌；负责旅游对外交流与合作，推动旅游区域合作，健全跨区域旅游合作体系；收集、发布国（境）内外旅游市场动态信息。

8.负责全域旅游标准化工作。负责全域旅游安全的综合协调和监督管理，制定旅游行业突发事件应急预案，并组织实施；组织协调应急救援工作。

9.协调推进全域旅游公共服务体系建设，指导智慧旅游、旅游集散、旅游公共信息、咨询服务体系和公共服务信息网络体系建设；组织协调旅游公共服务设施建设、改造和管理工作；推动旅游服务的便利化。

10.监测经开区旅游产业经济运行，负责全域旅游统计、分析和信息发布工作；组织旅游业服务质量的检查、交流与评比；受理游客投诉，并督促检查旅游企业对投诉的处理工作。

11.负责旅游区（点）质量等级评定申报工作；负责旅行社、星级饭店的评审工作；协同有关部门开展旅游企业经营资格的审批年检和管理工作。

12.制定经开区旅游行业教育培训规划；贯彻执行旅游从业人员的职业资格制度和等级制度；指导、协调旅游教育、培训机构和旅游企业的教育培训工作。

13.依法指导经开区旅游学术活动和行业协会工作；依法指导重庆黑山谷旅游投资有限公司及驻区旅游企业的业务工作。

（二）机构设置

万盛经开区旅发委内设6个职能科室：办公室（挂内部审计科牌子）、规划发展科、法规监管科、安全监督科、招商科、宣传科。下属事业单位6个：万盛经开区风景名胜区管理局、万盛经开区旅游行政执法大队、万盛经开区旅游宣传营销中心、万盛经开区全域旅游数据中心、万盛经开区全域旅游质量监督管理所、万盛经开区全域旅游应急调度指挥中心。

（三）单位构成

从预算单位构成看，本部门2019年度决算编制无下级预算单位。

（四）机构改革情况

2019年本部门不涉及机构改革。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计1,700.68万元，支出总计1,700.68万元。收支较上年决算数减少234.06万元、下降12.1%，主要原因是上级转移支付收入减少。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余。支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。2019年度收入合计1,173.39万元，较上年决算数减少627.39万元，下降34.8%，主要原因是上级转移支付收入减少。其中：财政拨款收入1,173.39万元，占100.0%。此外，年初结转和结余527.29万元。

3.支出情况。2019年度支出合计1,700.68万元，较上年决算数增加293.23万元，增长20.8%，主要原因是上年资金结转到今年列支。其中：基本支出771.2万元，占45.4%；项目支出929.48万元，占54.7%。

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余0万元，较上年决算数减少527.29万元，下降100.0%，主要原因是上年项目全部完工并验收合格全部付款，今年无未完工项目。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计1,700.68万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少234.06万元，下降12.1%。主要原因是上级转移支付收入减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入1,138.48万元，较上年决算数增加115.11万元，增长11.3%。主要原因是今年增加酒店创星奖励项目专项经费支出。较年初预算数增加386.87万元，增长51.5%。主要原因是年中追加安排酒店创星奖励专项经费支出预算200万元，上级转移支付专项资金支出预算86.87万元。此外，年初财政拨款结转和结余100万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出1,238.48万元，较上年决算数增加197.74万元，增长19.0%。主要原因是增加酒店创星奖励等项目专项经费支出。较年初预算数增加486.87万元，增长64.8%。主要原因是年中追加酒店创星奖励专项、上级转移支付专项、年初财政拨款结转和结余未纳入年初预算。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数减少100万元，下降100.0%，主要原因是今年无未完工项目。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出200万元，占16.2%，较年初预算数0万元增加200万元，主要原因是年中追加安排酒店创星奖励专项经费支出200万元。

（2）文化旅游体育与传媒支出898.98万元，占72.5%，较年初预算数增加280.09万元，增长45.3%，主要原因是年中支付上级转移支付项目资金和上年结转结余项目资金。

（3）社会保障与就业支出76.79万元，占6.2%，较年初预算数增加2.57万元，增长3.5%，主要原因是年度增加人员和社保缴费基数增长。

（4）卫生健康支出31.98万元，占2.6%，较年初预算数增加4万元，增长14.3%，主要原因是年度增加人员和社保缴费基数增长。

（5）住房保障支出30.74万元，占2.5%，较年初预算数增加0.22万元，增长0.7%，主要原因是年度增加人员和缴费基数增长。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出771.2万元。其中：人员经费636.41万元，较上年决算数减少87.11万元，下降12.0%，主要原因是2018年误将公务交通补贴列入人员经费，2019年人员经费中不包括公务交通补贴。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、住房公积金、其他工资和福利支出、对个人和家庭的补助等。公用经费134.79万元，较上年决算数增加14.05万元，增长11.6%，主要原因是人员增加、物价上涨等。公用经费用途主要包括水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余427.29万元，年末结转结余0万元。本年收入34.91万元，较上年决算数减少742.50万元，下降95.5%，主要原因是上级转移支付资金减少。本年支出462.2万元，较上年决算数增加95.49万元，增长26.0%，主要原因是本年度项目完成增加。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计15.23万元，较年初预算数减少2.77万元，下降15.4%，主要原因是公务车运行维护费及国内接待费减少。较上年支出数减少10.91万元，下降41.7%，主要原因是：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

2019年度发生因公出国（境）费用0万元，较年初预算数和上年支出数持平。

2019年度发生公务车购置费0万元，较年初预算数和上年支出数持平。

公务车运行维护费9.75万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、旅游业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少2.25万元，下降18.8%，主要原因是公车运行维护成本下降。较上年支出数持平。

公务接待费5.48万元，主要用于招商引资工作接待、接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.52万元，下降8.7%。较上年支出数减少10.91万元，下降66.6%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。

（三）“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待65批次577人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费94.97元，车均购置费0万元，车均维护费3.25万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2019年度本部门机关运行经费支出134.79万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费。机关运行经费较上年决算数增加14.05万元，增长11.6%，主要原因是办公费、差旅费较上年有所增长。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出0万元，较上年决算数减少4.57万元，下降100.0%，主要原因是2019年未组织相关会议。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出0万元，较上年支出数持平。

（二）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2019年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，2019年本单位对6个项目开展了绩效自评，涉及资金1097.79万元。其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金71万元。2019年未委托第三方形式开展绩效自评。从评价情况来看，项目实施总体完成较好，达到100%。区级项目全年应付资金1001.99万元，实际支付931.47万元，完成资金预算的92.96%；上级项目全年应付资金95.8万元，实际支付91万元，完成资金预算的95.0%，主要是2019年旅游宣传营销项目存在欠款。总体评价结果：预算资金有效地保障了项目的正常运转，提高了资金使用效益；全区旅游服务能力有一定提升、规范旅游市场秩序，营造旅游发展的良好环境，逐步建立现代旅游治理机制，实现旅游由部门单一的行政管理向社会综合治理转变；同时进一步提升了万盛旅游的知名度、美誉度；游客满意度及群众满意度均达到90.0%以上。

（二）绩效自评结果

旅游厕所项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目总体完成情况较好。项目全年预算数为71万元，执行数为71万元，完成预算的100.0%。主要产出和效果：2019年我区计划新建A级旅游厕所9座，实际完成A级旅游厕所9座，均能达到A级及以上标准，能满足游客及当地居民入厕需求。发现的问题及原因：近年来为创建国家全域旅游示范区，完善旅游配套设施，我区新建改建A级旅游厕所145座，且均由专人管理，建设成本及管理成本较大，专项补助资金来源单一且数量有限，难以激发各建设单位的建设激情，后续管理维护乏力。下一步改进措施：财政适当增加旅游厕所建设管理专项资金，用于旅游厕所日常管理维护。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-48286255。

附件：

重庆市万盛经济技术开发区旅游发展委员会2019年度部门决算公开表.pdf