一、部门基本情况

（一）职能职责:贯彻执行交通运输法律、法规、规章和方针政策，指导交通行业的体制改革和结构调整，拟定交通发展规划和总体布局，构建综合交通运输体系，负责经开区道路运输市场行业管理，负责提出经开区公路固定资产投资规模和方向，负责所属单位国有资产的监督管理，承担经开区公路建设市场监管责任，负责交通运政、路政管理工作的组织、指导、协调和监督，负责公路行业安全生产和应急管理工作，负责交通运输企业行业管理等。

（二）机构设置:万盛经开区交通局由交通局机关和下属4个事业单位组成。交通局机关内设6个职能科室，分别为办公室、组织人事科、财务审计科、规划建设科、养护管理科和安全监督科；下属事业单位分别是万盛经开区道路运输管理所（参公）、万盛经开区公路养护所、万盛经开区公路路政管路大队和万盛经开区公路工程质量安全监督站。

（三）单位构成:从预算单位构成看，纳入本部门2019年度决算编制的二级预算单位主要包括万盛经开区交通局本级、万盛经开区道路运输管理所(参公）、万盛经开区公路养护所、万盛经开区公路路政管路大队和万盛经开区公路工程质量安全监督站。

（四）机构改革情况：本单位2019年未涉及本次党和国家机构改革。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计36,245.68万元，支出总计36,245.68万元。收支较上年决算数减少29,855.4万元、下降45.2%，主要原因是2019年上级补助减少，项目收入支出下降。

2.收入情况。2019年度收入合计36,133.68万元，较上年决算数减少29,346.81万元，下降44.8%，主要原因是2019年上级补助的项目减少，导致上级拨款收入下降。其中：财政拨款收入36,133.68万元，占100.0%；此外，年初结转和结余112.00万元。

3.支出情况。2019年度支出合计36,245.68万元，较上年决算数减少29,743.4万元，下降45.1%，主要原因是2019年上级项目补助资金减少，项目支出下降。其中：基本支出3,546.11万元，占9.8%；项目支出32,699.57万元，占90.2%。

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余0万元，较上年决算数减少112万元，下降100.0%，主要原因是2019年收支平衡，无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计36,245.68万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少29,855.4万元，下降45.2%。主要原因是上级补助减少，项目收入支出下降。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入25,088.68万元，较上年决算数减少436.81万元，下降1.7%。主要原因是项目较上年度有所减少。较年初预算数增加14,102.99万元，增长128.4%。主要原因是年中增加了市级补助资金。此外，年初财政拨款结转和结余112万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出25,200.68万元，较上年决算数减少833.4万元，下降3.2%。主要原因是项目较上年度有所减少。较年初预算数增加14,214.99万元，增长129.4%。主要原因是年中增加了市级补助资金。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数减少112万元，下降100.0%，主要原因是2019年收支平衡，无结转结余。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出620.51万元，占2.5%，较年初预算数增加38.48万元，增长6.6%，主要原因是工资上调导致社会保险缴费基数上调。

（2）卫生健康支出137.4万元，占0.5%，较年初预算数增加34.69万元，增长33.8%，主要原因是工资上调导致医疗保险等缴费基数上调。

（3）节能环保支出750.08万元，占3.0%，较年初预算数增加750.08万元，增长0.0%，主要原因是增加了公交新能源补助15万元和城市公交免费及优惠补助735.08万元。

（4）城乡社区支出4,951.09万元，占19.7%，较年初预算数增加4,951.09万元，增长0.0%，主要原因是增加公共自行车补助30万元，新增债券资金用于渝黔扩能项目4921.09万元。

（5）交通运输支出18,634.09万元，占73.9%，较年初预算数增加8,440.29万元，增长82.8%，主要原因是年中增加干线公路市级补助资金7574万元，国省道养护资金573万元，农客保险76万元以及其他支出。

（6）住房保障支出107.51万元，占0.4%，较年初预算数增加0.36万元，增长0.3%，主要原因是调资导致的公积金缴费基数增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出3,546.11万元。其中：人员经费2,890.65万元，较上年决算数增加132.65万元，增长4.8%，主要原因是工资调整以及调资导致的各种缴费基数上涨。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费655.45万元，较上年决算数减少160.75万元，下降19.7%，主要原因是厉行节约，严控各种公用经费支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、培训费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.0万元，年末结转结余0.0万元。本年收入11,045万元，较上年决算数减少28,910万元，下降72.4%，主要原因是本年度市级补助的干线公路资金减少。本年支出11,045万元，较上年决算数减少28,910万元，下降72.4%，主要原因是本年度市级补助的干线公路资金减少。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计66.26万元，较年初预算数减少32.12万元，下降32.6%。主要原因认真贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，较上年支出数减少88.25万元，下降57.1%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围，严格控制陪餐人数、用餐标准，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

2019年度本单位因公出国（境）费用0万元,费用支出较年初预算增加0万元，增长0.0%，较上年支出数增加0万元，增长0.0%。

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算增加0万元，增长0.0%，较上年支出数减少21.48万元，下降100.0%，主要原因是本年未购置公务用车。

公务车运行维护费49.77万元，主要用于工程项目检查、公路养护、路政治超、打击整治黑车等交通工作所需，车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少26.23万元，下降34.5%，主要原因是厉行节约。较上年支出数减少43.56万元，下降46.7%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本有所下降。

公务接待费16.49万元，主要用于接待其他区县到我单位交流学习，接受相关部门检查指导工作。费用支出较年初预算数减少5.89万元，下降26.3%，主要原因是严格准守中央八项规定精神，厉行节约。较上年支出数减少23.21万元，下降58.5%，主要原因是单位强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围，严格控制陪餐人数、用餐标准，公务接待费大幅下降。

（三）“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为25辆；国内公务接待251批次1,918人次，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费85.96元，车均购置费0万元，车均维护费1.99万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019年度本单位机关运行经费支出183.09万元，机关运行经费包含交通局机关及运管所公用经费，主要用于开支办公费、公务车运行维护费、邮电费、差旅费，培训费以及水电费等。机关运行经费较上年决算数减少了83.53万元，下降31.3%，主要原因是严格按照中央八项规定精神，厉行节约，控制公用经费支出。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出2.7万元，较上年决算数减少0.1万元，下降3.6%，主要原因是认真落实中央八项规定精神，减少会议次数，厉行节约。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出10.8万元，较上年决算数减少1.33万元，下降10.9%，主要原因是严格把控培训人数和次数，厉行节约。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆26辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车19辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车7辆，离退休干部用车0辆，无其他用车。单价50万元（含）以上通用设备1台（套），单价100万元（含）以上专用设备1台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额225.18万元，其中：政府采购货物支出10.58万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出214.6万元。授予中小企业合同金额225.18万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额36.38万元，占政府采购支出总额的16.2%。主要用于采购营运驾驶员安全文明驾驶教育培训服务以及庙坝村和平山园区公交站点建设。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位2019年度对6个区级项目和5个市级转移支付项目开展了绩效自评，都是以填报目标自评表形式开展自评，涉及资金11538.1万元，其中区级预算项目5036.5万元，根据年初预算安排已全额拨付给相应的企业和单位，项目预算执行率100.0%。市级转移支付项目6501.6万元，截止12月31日共拨付2975.74万元，执行率45.8%。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

农村公路养护资金项目绩效目标自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好。按照农村公路养护职责，各镇和养护所每月安排养护人员，对管养的农村公路进行日常养护、边沟清理、挖补、桥梁定检等作业，同时养护所每半年对各镇的养护工作进行检查，根据各项专业评分，申请资金及时支付，确保农村公路安全畅通。

项目全年预算数为360万元，执行数为360万元，完成预算的100.0%。

主要产出和效果：年度项目资金均统筹用于全区871公里（实际管养里程）农村公路养护，养护质量验收合格率100.0%，全年农村公路养护质量良好，公路绿化和路容路貌整治得到提高，为沿线群众提供了安全舒适的道路行驶环境，带动地区经济稳定发展，同时保护了生态环境，防止水土流失，延长公路使用寿命，服务对象满意度98.0%。

发现的问题及原因：养护材料和人工成本逐年上升，但补助资金没有相应提高，影响养护人员积极性。

下一步改进措施：1.进一步加强督促管养单位严格按照养护计划实施养护。2.区财政明年能落实渝府办[2020]83号文件精神，提高农村公路养护资金补助标准。

2.绩效自评报告或案例

本单位未委托第三方机构开展绩效自评。

（三）重点绩效评价结果

区财政局组织第三方机构对我部门2019年度城市公交免费及优惠群体补助项目开展重点绩效评价。2019年度城市公交免费及优惠群体补助项目：近年来，在重庆市财政局的大力支持下，重庆市公交财政补贴政策不断完善，先后出台了政府财政购买65岁以上老年人、残疾人等公益群体公共交通服务、1小时免费优惠换乘补贴、公交燃气价格补贴、公交线网优化激励约束奖励等一系列财政补贴政策，有力支撑了重庆市公共交通平稳、可持续发展。万盛经开区则在重庆市公交政策基础上，根据自身实际情况，出台了公交一元一票制，差额部分则由财政承担，有力地保障了万盛经开区人民群众的公共交通出行需求。根据万盛经开区《公交客运补贴专项资金管理办法》，针对万盛经开区内运行的所有公交车实行差额补贴制度，长度7.5米（含）以上的车辆营业额不足1,200.00元/天的，对差额部分据实补贴；长度7.5米以下的车辆营业额不足1,140.00元/天的，对差额部分据实补贴。经对投入、管理、产出、效果等4个方面进行综合评价，评价结果为“中”。由于疫情影响，重点绩效评价正式报告尚未出具，待正式报告出具后由区财政局适时对重点绩效评价结果进行集中公开。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：48292965。

附件：

重庆市万盛经济技术开发区交通局2019年部门决算公开表.pdf