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[ 索引号 ] 11500110588015851E/2020-00093 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 万盛财政局
[ 成文日期 ] 2020-11-09 [ 发布日期 ] 2020-11-11

重庆市万盛经济技术开发区环境保护局2019年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一)职能职责。

1.贯彻执行环境保护法律、法规、规章、标准和方针政策;根据职责和委托拟定有关规范性文件。

2.负责拟定环境保护规划、计划;组织拟定和监督实施区域、流域污染防治规划和生态环境保护规划;组织编制环境功能区划。

3.负责建立健全突发环境事件的应急处理预案;负责协调解决辖区内的重大环境问题;组织调查处理本区环境污染事故、纠纷和生态破坏事件;负责环境保护行政稽查;组织开展环境保护执法检查,负责查处各种环境违法行为;负责办理有关环境保护的人大议案、政协提案和人民群众的信访、投诉。

4.组织审查开发建设规划环境影响评价,监督管理对环境有影响的建设项目执行环境影响评价制度和“同时设计、同时施工、同时投产使用”的“三同时”制度,按照规定审批建设项目环境影响评价文件。

5.负责环境污染防治的监督管理;对大气、水体、噪声、固体废物、土壤和光、恶臭以及机动车等的污染防治和生态环境保护实施统一监督管理;组织实施化学品环境管理;组织拟订主要污染物排放总量控制实施办法,督查、督办、核查企业污染物减排任务完成情况;依法开展强制性清洁生产审核工作,组织实施排污申报、排污许可、排污收费和限期治理制度;组织指导城镇和农村的环境综合整治工作。

6.依法监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、生态环境建设和生态破坏恢复工作;依法监督检查各类自然保护区、风景名胜区、森林公园的环境保护工作;依法监督检查湿地、生物多样性、野生动植物等环境保护工作;负责农村环境保护,指导生态示范区和生态农业建设。

7.负责核安全、辐射环境、放射性废物管理工作;负责对电磁辐射、核技术应用、伴有放射性矿产资源开发利用的污染防治工作实行统一监督管理。

8.负责环境监测网络、环境统计和环境信息系统的建设和管理;组织开展环境质量监测、污染源监督性监测和突发性环境污染应急监测;负责经开区环境统计和环境信息工作;组织编报本区环境质量报告书,发布本区环境状况公报和环境统计公报。

9.组织实施环境保护目标责任制;组织实施城市环境综合整治定量考核工作;组织开展环境保护模范城区、环境噪声达标区、烟尘污染控制区的创建和管理工作。

10.组织开展生态文明建设和环境友好社会建设宣传教育工作;组织、指导和协调环境保护宣传教育工作;推动社会公众和社会组织参与环境保护。

11.负责经开区环境保护委员会的日常事务工作。

12.依法履行国家法律、法规、规章和相关政策规定应由经开区管委会环境保护行政主管部门履行的其他职责。

13.承办经开区管委会和上级部门交办的其他事项。

(二)机构设置。

万盛经开区环保局为万盛经开区党工委、管委会的内设机构。根据区党工委办公室、行政办公室下达的机构编制规定(万盛经开委办发〔2012〕60号)、区编委下达的机构编制规定(万盛经开编委发〔2012〕21号),区编委同意调整机构编制的批复(万盛经开编委发〔2017〕18号),万盛经开区环保局内设办公室、生态环境保护科、污染防治科、行政审批服务科、法制与宣教科5个职能科室;下属环境行政执法支队、生态环境监测站、环境保护信息中心3个全额拨款事业单位。核定编制62名,其中行政编制8名,工勤人员编制1名;事业编制53名(其中参照公务员法管理事业单位编制18名)。

(三)单位构成。

从预算单位构成看,纳入本部门2019年度决算编制的二级预算单位主要包括环境行政执法支队、生态环境监测站、环境保护信息中心3个全额拨款事业单位。

(四)机构改革情况。

本单位尚未开展机构改革。

 二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计9,205.59万元,支出总计9,205.59万元。收支较上年决算数增加4,855.54万元、增长111.6%,主要原因是上级项目补助资金增加。

2.收入情况。2019年度收入合计7,202.59万元,较上年决算数增加2,908.54万元,增长67.7%,主要原因是上级项目补助资金增加。其中:财政拨款收入7,202.59万元,占100.0%。此外,年初结转和结余2,003万元。

3.支出情况。2019年度支出合计9,205.59万元,较上年决算数增加6,858.54万元,增长292.2%,主要原因是上级项目补助资金增加。其中:基本支出1,235.19万元,占13.4%;项目支出7,970.4万元,占86.6%。  

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余0万元,较上年决算数减少2,003万元,下降100.0%,2019年没有未实施的项目。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计9,205.59万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加4,855.54万元,增长111.6%。主要原因是上级项目补助资金增加。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入7,202.59万元,较上年决算数增加2,908.54万元,增长67.7%。主要原因是上级项目补助资金增加。较年初预算数增加3,160.9万元,增长78.2%。主要原因是年初未预算市级专项补助收入3161万元。此外,年初财政拨款结转和结余2,003万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出9,205.59万元,较上年决算数增加6,858.54万元,增长292.2%。主要原因是上级项目补助资金增加。较年初预算数增加5,163.9万元,增长127.8%。主要原因是上级项目补助资金增加。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元,较上年决算数减少2,003万元,下降100.0%,主要原因是2019年没有未实施的项目。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)社会保障与就业支出140.58万元,占1.5%,较年初预算数增加14.2万元,增长11.2%,主要原因是增人增加保险支出、退休人员调整健康修养费。

(2)卫生健康支出51.88万元,占0.6%,较年初预算数增加6.58万元,增长14.5%,主要原因是增人增加医疗支出。

(3)节能环保支出6,465.76万元,占70.2%,较年初预算数增加4,142.20万元,增长178.27%,主要原因上级项目补助资金增加。

(4)住房保障支出47.37万元,占0.5%,较年初预算数增加0.92万元,增长2.0%,主要原因是主要原因是增人增加住房公积金支出。

(5)其他支出2,500万元,占27.2%,较年初预算数增加1,000万元,增长66.7%,主要原因是增加中央基础设施建设切块补助资金项目。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出1,235.19万元。其中:人员经费950.3万元,较上年决算数减少79.29万元,下降7.7%,主要原因是减少临聘人员。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、考核。公用经费284.89万元,较上年决算数增加59.66万元,增长26.5%,主要原因是增人增加公用经费支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计19.14万元,较年初预算数减少13.86万元,下降42%,主要原因是严格落实 公车使用规定,严禁公车私用。较上年支出数减少34.46万元,下降64.3%,主要原因是今年未换购新车。

(二)“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门因公出国(境)费用0万元。费用支出较年初预算数增加0万元,增长0%,主要原因是本单位2019年度未发生因公出国(境)支出。较上年支出数增加0万元,增长0%,主要原因是本单位2019年度未发生因公出国(境)支出。

公务车购置费0万元。费用支出较年初预算数增加0万元,增长0%,主要原因是本单位2019年度未发生公务车购置支出。较上年支出数减少29.98万元,下降100%,主要原因是本单位2019年度未发生公务车购置支出。

公务车运行维护费18.11万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行、环保执法检查、环境监测等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少9.89万元,下降35.3%,主要原因是我部门严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数减少4万元,下降18.1%,主要原因是严格落实公车使用规定,严禁公车私用。

公务接待费1.03万元,主要用于接待市级部门检查指导、调研工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少3.97万元,下降79.4%,主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制。较上年支出数减少0.48万元,下降31.8%,主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制。

(三)“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为6辆;国内公务接待15批次110人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2019年本部门人均接待费93.95元,车均购置费0万元,车均维护费3.02万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出284.89万元,机关运行经费主要用于开支办公费、执法车运行维护费、水费、电费、差旅费、会议费、培训费等公用经费支出。机关运行经费较上年决算数增加59.66万元,增长26.5%,主要原因是增人增加公用经费支出。

此外,本年度一般公共预算财政拨款会议费支出1.45万元,较上年决算数减少7.16万元,下降83.2%,主要原因是疫情原因减少会议次数。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出1.85万元,较上年决算数减少17.81万元,下降90.6%,主要原因是疫情原因减少培训次数。

(二)国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日,本部门共有车辆6辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车3辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额129.68万元,其中:政府采购货物支出27.68万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出102.00万元。授予中小企业合同金额129.68万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额129.68万元,占政府采购支出总额的100%。主要用于餐饮油烟净化设施运维服务、村级污水处理设施环评编制费、南门污水处理站水质在线监测系统。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对3个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评3项,涉及资金2163万元;以委托第三方形式开展绩效自评0项(如有),涉及资金0万元,从评价情况来看,根据预算绩效管理要求,结合,项目年初绩效指标、项目实施运行管控及年度实施情况,经本单位认真梳理自查,项目绩效自评得分为100分,但实施过程中主要问题为资金拨付迟缓。

(二)绩效自评结果

 1.绩效目标自评表      

2019年度项目绩效目标自评表

专项名称

 关坝镇雨污水管网改造工程项目

联系人
及电话

霍永瑶 18584550542

主管部门

万盛经开区环保局

预算单位

万盛经开区财政局

项目资金(万元)


年初预算数

全年预算数

全年执行数

资金执行率
(%)

执行率未达100%原因、下一步措施

年度总金额

2140

2140

863

40.33%

资金拨付迟缓

其中:区级支出

833

833

833

/

补助区县




/

年度总体目标

年初设定目标

全年目标实际完成情况

本项目雨污管网总长约为9KM,管径分别为DN400、DN500、DN600的HDPE双壁波纹管;三级管总长约为5KM,管径分别为DN110、DN160、DN200、DN250的PVC-U硬聚氯乙烯管;检查井538座。建设内容包括管网沟槽土石方开挖、管网埋设、道路破除恢复等。

已完工并通过已验收。

绩效指标

指标名称

计量

单位

年度

指标值

全年

完成值

未完成绩效目标或偏离较多的原因,下一步改进措施

修建管网长度

公里

15

100%


修建隔油池座数

20

100%


修建污水检查井座数

408

100%


修建雨水检查井座数

155

100%


修建化粪池座数

29

100%


修建水篦子个数

155

100%


污水管网建成后验收合格率

%

100

100%


隔油池、污水检查井、雨水检查井、化粪池、水篦子验收合格率

%

100

100%


当年开工率

%

100

100%


当年及时完成率

%

≧95

100%


污水管网经济作物赔偿标准

元/亩/年

2000

100%


年消减化学需氧量

吨/年

19.965

100%


年消减氨氮量

吨/年

3.5332

100%


受益人口数量

6000

100%


受益建档立卡贫困人口数

≧5

100%


 关坝污水管网收集率

%

80

100%


 管网使用年限

50

100%


 受众群众满意度

%

≧95

100%


其他说明


关坝镇雨污水管网改造工程项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目总体完成情况:修建管网15公里、隔油池20座、污水检查井408座、雨水检查井155座、化粪池29座、水篦子155个,已完成2019年雨污水管网改造工程计划任务的100%。该项目于2019年3月开工建设,2019年12月竣工。严格按照工程验收标准,已组织相关单位对该项目工程进行验收,质量鉴定为合格。项目全年预算数为833万元,执行数为833万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是改善居民生活环境,年消减化学需氧量19.965吨、消减氨氮量3.5332吨;二是提升群众生活幸福指数,关坝雨污水收集收集率达80%,受益人口约6000人;三是满足群众美好生活的需要,有利于促进城市可持续发展。发现的问题及原因,一是管网使用时间久后会自然破损;二是恶劣天气导致管网破损。下一步改进措施,一是定期检查管网是否有破损情况;二是在恶劣天气前做好防护措施。

(三)重点绩效评价结果

区财政局组织第三方机构对我部门2019年度环保治理专项资金开展重点绩效评价。2019年度环保治理专项资金:关坝镇雨污水管网改造工程项目,评价结果为“良”。由于疫情影响,重点绩效评价正式报告尚未出具,待正式报告出具后由区财政局适时对重点绩效评价结果进行集中公开。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-85278799。

 附件:

重庆市万盛经济技术开发区环境保护局2019年度部门决算公开表.pdf



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