一、部门基本情况

（一）职能职责。重庆市万盛经济技术开发区文化广电新闻出版局于2012年6月经市机构编制委员会批准成立。主要职责是贯彻执行文化艺术、广播电影电视、文物、新闻出版法律、法规、规章和方针政策，研究拟定经开区文化艺术、广播电影电视、文物、新闻出版事业发展规划、政策和规范性文件，开展经开区重大文化活动，指导经开区文化艺术、文物、广播电视和新闻出版等行业宣传、教育、培训工作。管理经开区文化市场，以及文化对外交流等。

（二）机构设置。全局内设办公室、文化科、广播电视科、市场科（挂新闻出版科牌子）4个职能科室。下属事业单位有文物管理所、文化执法大队、文化馆、图书馆、博物馆5个单位，其中文物管理所、文化市场行政执法大队与局机关合署办公，博物馆于2017年5月新成立。

（三）单位构成。从预算单位构成看，纳入本部门2019年度决算编制的二级预算单位主要包括文物管理所、文化执法大队、文化馆、图书馆、博物馆。

（四）机构改革情况。本单位2019年度未涉及机构改革。 

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计1,643.6万元，支出总计1,643.6万元。收支较上年决算数减少60.5万元、下降3.5%，主要原因是2019年财政调整收回历年项目存量资金，年初结转和结余决算数调整减少。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。2019年度收入合计1,589.76万元，较上年决算数增加10.06万元，增长0.6%，主要原因是2019年退休人员经费有所增加。其中：财政拨款收入1,589.76万元，占100%。年初结转和结余53.84万元。

3.支出情况。2019年度支出合计1,643.6万元，较上年决算数增加154.31万元，增长10.4%，主要原因：一是公共文化服务、文物保护和博物馆支出增加；二是退休人员支出增加。其中：基本支出879.17万元，占53.5%；项目支出764.43万元，占46.5%。

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余0万元，较上年决算数减少214.81万元，下降100%，主要原因：一是主要原因是2019年财政调整收回历年项目存量资金，年初结转和结余预算数调整减少160.97万元；二是2019年结转和结余公共文化项目支出53.84万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计1,643.6万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少60.5万元，下降3.5%。主要原因2019年结转和结余项目支出减少，原因祥见“结转结余情况”说明。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入1,589.76万元，较上年决算数增加10.06万元，增长0.6%。主要原因是2019年退休人员经费有所增加。较年初预算数增加402.66万元，增长33.9%。主要原因：一是人员等基本预算支出增加30.33万元；二是年中追加安排公共文化服务项目经费支出预算372.33万元。此外，年初财政拨款结转和结余53.84万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出1,643.6万元，较上年决算数增加154.31万元，增长10.4%。主要原因是2019年公共文化服务项目支出比上年决算支出增加154.22。较年初预算数增加241.69万元，增长17.2%。主要原因：一是人员等基本支出较年初数增加89.87万元；二是公共文化服务项目支出较年初数增加366.63万元；三是2019年年初结转和结余数减少214.81万元。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数减少214.81万元，下降100%，主要原因：一是主要原因是2019年财政调整收回历年项目存量资金，年初结转和结余预算数调整减少160.97万元；二是2019年结转和结余公共文化项目支出53.84万元。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）文化旅游体育与传媒支出1,385.14万元，占84.3%，较年初预算数增加211.22万元，增长18%，主要原因：一是人员等基本支出较年初数增加59.4万元；二是公共文化服务项目支出较年初数增加151.82万元。

（2）社会保障与就业支出185.25万元，占11.3%，较年初预算数增加25.37万元，增长15.9%，主要原因是退休人员经费支出增加。

（3）卫生健康支出40.58万元，占2.5%，较年初预算数增加3.93万元，增长10.7%，主要原因是人员增加和社保缴费基数调整。

（4）住房保障支出32.63万元，占2%，较年初预算数增加1.17万元，增长3.7%，主要原因是人员增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出879.17万元。其中：人员经费699.97万元，较上年决算数增加31.26万元，增长4.7%，主要原因是人员增加及退休人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费179.2万元，较上年决算数减少31.16万元，下降14.8%，主要原因是厉行节约，严控办公运行成本。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计13.12万元，较年初预算数减少16.5万元，下降55.7%，主要原因是认真落实中央八项规定精神和厉行节约要求从严控制三公经费。较上年支出数减少5.15万元，下降28.2%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年我部门未安排人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门因公出国（境）费用0万元。

公务车购置费0万元。

公务车运行维护费10.34万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少9.66万元，下降48.3%，主要原因是2019年事业单位公车改革封存车辆1辆。较上年支出数增加2.06万元，增长24.9%，主要原因是到区外参加文化赛事活动、下乡检查用车较上年有所增加。

公务接待费2.78万元，主要用于接待文化活动演员及嘉宾、接待区外到博物馆、图书馆学习交流的人员及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少6.84万元，下降71.1%，较上年支出数减少7.21万元，下降72.2%，主要原因是主要原因是严控公务接待标准和陪餐人员，注重厉行节约，杜绝铺张浪费。

（三）“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为5辆；国内公务接待48批次309人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费89.97元，车均购置费0万元，车均维护费2.07万元。

 四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出68.49万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络费、公车运行维护费、会议费、差旅费、公务接待费等。机关运行经费较上年决算数减少11.75万元，下降14.6%，主要原因是厉行节约，严控办公运行成本。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出0.44万元，较上年决算数减少0.18万元，下降29%，主要原因是全年会议较上年有所减少。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆5辆（因事业单位公车改革封存车辆1辆未做账务资产下账处理，实际保有车辆应为4辆），其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车5辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额1.65万元，其中：政府采购货物支出1.65万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.65万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.65万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购办公复印机、电脑、空调设备及办公软件。

 五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对4个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评4项，涉及资金298.5万元，从评价情况来看，本部门高度重视预算绩效管理工作，认真学习项目绩效评价工作内容，并制定项目绩效目标计划，全年对项目开展绩效跟踪监督工作，项目完结后，结合工作实际开展项目绩效自评工作。4个项目整体均实现了总体目标。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

2019年三节文化活动项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况：组织开展好2019年元旦、春节、元宵期间系列群众文化活动。项目全年预算数为66万元，执行数为59.44万元，完成预算的90.1%。主要产出和效果：一是组织开展了2019年新年音乐会、新春团拜会文艺演出、公共文化服务体系精品节目汇演、三下乡志愿服务活动、万盛经开区第六届“孝子河浪”美术、书法、摄影作品联展、民间艺术作品及收藏展6项文化活动；二是组织实施文化活动效果较好，包括新年音乐会邀请了市歌剧院交响乐团来区演出，受到观众一致好评。“新时代·新征程”迎新年公共文化服务体系精品节目汇演，展示了一年来公共文化服务免费开放成果，所有节目均是群众自编自演，群众演员人次达260人，极大体现了地域特色和群众的参与性。“文化赶场·图书下乡”三下乡志愿服务活动将公益文化演出活动送到基层群众中去。“孝子河浪”美术、书法、摄影作品展特别设立了本土个人专题作品展区，民间艺术作品展展出本区作者制作的盆景、根雕、泥塑、草编、马勺彩绘等各类作品约300件，展出粮票、邮票、连环画及各类奇石等收藏品约1000件，现场展品丰富、类型多样、极具艺术气息，吸引了众多群众和艺术爱好者前来观赏；三是项目资金预算管理较好，严格控制活动成本，节约项目资金6.56万元；四是本项目带动了本区文艺演出公司、广告公司等相关文化产业；五是本项目惠及群众8.46万余人次；六是本地群众满意度达98%以上。

 2.绩效自评报告或案例

本部门2019年度未委托第三方开展绩效自评的。

（三）重点绩效评价结果

本部门无重点绩效评价项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-48286680。

附件：

重庆市万盛经济技术开发区文化广电新闻出版局2019年度部门决算公开表.pdf