一、单位基本情况

（一）职能职责

1．科技局：贯彻执行党和国家的科技、防震减灾的法律、法规和方针政策；负责编制经开区科技事业发展和防震减灾工作的中长期规划和年度计划；负责经开区科技成果推广；负责高新技术园区的规划；负责管理经开区知识产权保护工作；负责经开区应用技术研究与开发资金；负责制定地震应急反应预案；承办经开区党工委、管委会和上级相关部门交办的其他事项。

2．科协：拟定经开区科普工作规划和年度计划；负责《全民科学素质行动计划纲要》的贯彻落实和协调工作；指导经开区学会、协会、研究会开展工作；负责科普组织网络和科普队伍建设；表彰奖励优秀科技工作者；开展继续教育和技术培训工作；开展“反邪教”宣传教育工作；承办经开区党工委、管委会和上级相关部门交办的其他事项。

（二）机构设置

重庆市万盛经开区科技局为经开区管委会组成部门，内设3个职能科室、3个直属事业单位；重庆市万盛经济技术开发区科学技术协会（简称科协）为经开区党工委党群工作部门，与万盛经开区科技局合署办公，内设2个职能科室，1个直属事业单位。

（三）单位构成

从本部门2019年度决算编制的二级预算单位主要包括科协。

（四）机构改革情况

本单位2019年不涉及机构改革。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计1,967.82万元，支出总计1,967.82万元。收支较上年决算数增加1,262.95万元、增长179.2%，主要原因：一是增加了项目经费，二是增资调标，年度综合目标考核、健康疗养费等标准上调。

2.收入情况。2019年度收入合计1,967.82万元，较上年决算数增加1262.95万元，增长180.5%，主要原因：一是科技馆免费开放项目资金结转结余57万元，二是增加了项目经费，三是增资调标，年度综合目标考核、健康疗养费等标准上调。其中：财政拨款收入1,910.82万元，占100.0%；年初结转和结余57万元。

3.支出情况。2019年度支出合计1,967.82万元，较上年决算数增加1262.95万元，增长207.7%，主要原因：一是增加了项目经费，二是增资调标，年度综合目标考核、健康疗养费等标准上调。其中：基本支出633.84万元，占32.0%；项目支出1,333.98万元，占67.8%。

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余0万元，较上年决算数减少33.4万元，下降100.0%，主要原是：2018年结转结余的57万元为中央财政补助科技馆免费开放资金，2019年各项资金及时拨付，并且对科技馆进行了改造提升，因此不存在结转结余资金。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计1,967.82万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加1,262.95万元，增长179.2%。主要原因：一是增加了项目经费，二是增资调标，年度综合目标考核、健康疗养费等标准上调。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入1,910.8万元，较上年决算数增加1,229.55万元，增长180.5%。主要原因：一是增加了项目经费，二是增资调标，年度综合目标考核、健康疗养费等标准上调。较年初预算数增加333.28万元，增长21.1%。主要原因是年终追加万盛经开区创业种子投资基金、万盛经开区知识价值风险补偿基金，重新安排2019年兑现专利及创新发展奖项目经费共计328.34万元；年中工资、五险一金调标，增加5.06万元。此外，年初财政拨款结转和结余57万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出1,967.82万元，较上年决算数增加1262.95万元，增长207.7%。主要原因：一是增加了项目经费，二是增资调标，年度综合目标考核、健康疗养费等标准上调。较年初预算数增加333.28万元，增长19.8%。主要原因是年终追加万盛经开区创业种子投资基金、万盛经开区知识价值风险补偿基金，重新安排2019年兑现专利及创新发展奖项目经费；年中工资、五险一金调标。

3.结转结余情况。2019年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少33.4万元，下降100.0%，主要原是：2018年结转结余的57万元为中央财政补助科技馆免费开放资金，2019年各项资金及时拨付，并且对科技馆进行了改造提升，因此不存在结转结余资金。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出81.59万元，占4.2%，较年初预算数增加9.13万元，增长12.6%，主要原因是项目增加。

（2）科学技术支出1,348.44万元，占68.5%，较年初预算数增加449.14万元，增长49.9%，主要原因是主要原项目增加。

（3）社会保障与就业支出77.29万元，占3.9%，较年初预算数增加5.68万元，增长7.9%，主要原因是五险一金调标。

（4）卫生健康支出28.8万元，占1.5%，较年初预算数增加3.41万元，增长13.4%，主要原因是五险一金调标。

（5）城乡社区支出343.54万元，占17.5%，较年初预算数减少156.46万元，下降31.3%，主要原因是项目经费调整。

（6）住房保障支出28.98万元，占1.5%，较年初预算数增加1.71万元，增长6.3%，主要原因是五险一金调标。

（7）灾害防治及应急管理支出59.18万元，占3.0%，较年初预算数增加12.4万元，增长26.5%，主要原因是项目经费调整。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出633.84万元。其中：人员经费498.33万元，较上年决算数增加49.67万元，增长11.1%，主要原因是工资、五险一金调标。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费135.5万元，较上年决算数增加16.49万元，增长13.9%，主要原因是人员增加及活动开展。用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、劳务费、公务车运行维护费、其他交通费及其他商品和服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计5.32万元，较年初预算数减少0.38万元，下降6.7%，主要原因是厉行节约。较上年支出数减少2.34万元，下降30.6%，主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（二）“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，较上年支出数增加0万元，增长0.0%。

公务车购置费万元，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，较上年支出数增加0万元，增长0.0%。

公务车运行维护费4万元，主要用于机要文件传递、市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是严格按预算执行。较上年支出数减少1.36万元，下降25.4%，主要原因是厉行节约。

公务接待费1.32万元，主要用于接待市科协、市科技局、市地震局、科技馆等上级机构到我单位指导、调研工作，开展科普培训、讲座，兄弟区县科技局、科协到我单位考察学习等发生的接待支出)。费用支出较年初预算数减少0.38万元，下降22.4%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。。较上年支出数减少0.98万元，下降42.6%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。。

（三）“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待19批次144人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费91.82元，车均购置费0万元，车均维护费4万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出135.5万元，机关运行经费主要用于办公费、印刷费、培训费、邮电费、差旅费、劳务费、公务车运行维护费等。机关运行经费较上年决算数增加16.51万元，增长13.9%，主要原因是为提高公民科学素质，大力开展科普活动；以及举办科协系统干部能力提升培训。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出2.06万元，较上年决算数增加2.06万元，增长0.0%，主要原因是举办科协系统干部能力提升培训会议等。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出5.67万元，较上年决算数减少3.04万元，下降34.9%，主要原因是厉行节约。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。

2019年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对14个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评14项，涉及资金1202.48万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元，从评价情况来看，一是进一步提高了公民科学素质，二是种子基金和风险价值补偿基金有效解决了企业融资贷款难的问题；三是通过兑现创新激励奖、专利资助以及区级项目的实施，有效引导了我区企业加大研发投入，提升企业自主创新能力水平，为我区转型发展做出了贡献。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

《2019年科技创新专项》：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况好。项目全年预算数为185万元，执行数为185万元，完成预算的100.0%。主要产出和效果：支持科技型企业17家，其他科技管理服务机构和企事业单位5家；新培育科技型企业34家、高新技术企业7家，高新技术企业产值75亿元。提升全社会研发投入强度和科技创新发展水平，加快推进我区高质量转型发展。发现的问题及原因：主要是要进一步提高各项目的实施、结题时间进度。

2.绩效自评报告或案例

本部门没有委托第三方开展绩效自评。 

（三）重点绩效评价结果

本部门没有区财政局委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-81811758。

附件：

重庆市万盛经济技术开发区科技局2019年度部门决算公开表.pdf