一、部门基本情况

（一）职能职责。

重庆市万盛经济技术开发区平山产业园区管理委员会属于万盛经开区管委会管理的正处级全额拨款事业单位，其主要职能职责是管理、招商引资、规划发展等工作，具体如下：

1.研究和提出园区发展目标、发展方向以及完善园区开发运作机制和管理体制的方案意见，组织编制园区总体发展规划、控制性详细规划，并按规定报批，编制园区建设与发展的中长期计划和年度计划，统筹、协调园区建设工作。

2.负责园区项目的土地、财税等相关配套政策的研究、制定（报经开区管理委员会审定）、落实，负责对入驻企业的协调与服务。

3.研究、分析园区外来投资情况，定期向经开区管理委员会报送有关信息动态；负责园区投资环境的调查研究、信息反馈和监督检查等工作。

4.负责与大专院校、科研院所、企业和各地的经济技术组织协作与联系，引进科研成果、项目。

5.负责园区内招商引资工作，研究制定园区对外开放及招商引资工作意见、优惠政策并组织实施。

6.根据园区招商引资优惠政策，负责对入驻园区企业享受优惠政策的认定，以及督促、检查优惠政策的执行情况。

7.参与有关部门组织的招商引资活动。

8.负责园区产业项目的策划、包装和引进，建立园区招商引资项目库。

9.负责园区重点招商引资项目的招商洽谈和前期准备工作。

10.负责园区项目洽谈的组织、协调以及重点招商项目的跟踪反馈。

11.负责园区外来投资企业的归口服务，受理外来投资者的投诉，协调相关部门解决项目实施和经营过程中的具体问题。

12.承担园区规划范围内企业的安全监督管理工作。

13.管理园区内的国有资产，指导园区各类经济发展。

14.承办经开区管理委员会交办的其他工作。

（二）机构设置。

园区管委会有独立编制机构2个，独立核算机构1个。下设综合部、安监部、招商部、规建部、企发部和企业服务中心共6个部室。区委编办核定园区全额拨款编制23人，其中，参照公务员管理10人，机关工勤人员1人，事业编制12人 。截至2019年底，单位实际在岗人员23人，其中参照公务员管理10人，机关工勤人员1人，事业编制12人。

（三）单位构成。

本部门属于一级预算单位，从预算单位构成看，无纳入本部门2019年度决算编制的二级预算单位。

（四）机构改革情况。

2019年度本部门不涉及本次党和国家机构改革。

  二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

  1.总体情况。2019年度收入总计1,028.32万元，支出总计1,028.32万元。收支较上年决算数减少97.21万元、下降8.64%，主要原因是减少了项目经费收支，由2018年的招商引资工作经费、重庆高科幕墙门窗公司水土保持措施补偿费、建筑节能玻璃配套设施补助费、平交道口工作经费、市政管理经费、土地集约型利用评价、建设组团和晋林组团环境测评等七个项目经费共665.45万元减少至2019年的三峰汽车人才专项补贴、党群服务中心工作经费、招商引资工作经费、市政工作经费、聘用人员经费和土地利用集约评价等六个项目共567万元。

  2.收入情况。2019年度收入合计1,028.32万元，较上年决算数减少97.21万元，下降8.64%，主要原因是减少了项目经费预算，由2018年的招商引资工作经费、重庆高科幕墙门窗公司水土保持措施补偿费、建筑节能玻璃配套设施补助费、平交道口工作经费、市政管理经费、土地集约型利用评价、建设组团和晋林组团环境测评等七个项目经费预算共665.45万元减少至2019年的三峰汽车人才专项补贴、党群服务中心工作经费、招商引资工作经费、市政工作经费、聘用人员经费和土地利用集约评价等六个项目共567万元。其中：财政拨款收入1,028.32万元。

  3.支出情况。2019年度支出合计1,028.32万元，较上年决算数减少97.21万元，下降8.64%，主要原因是减少了项目支出，由2018年的招商引资工作经费、重庆高科幕墙门窗公司水土保持措施补偿费、建筑节能玻璃配套设施补助费、平交道口工作经费、市政管理经费、土地集约型利用评价、建设组团和晋林组团环境测评等七个项目支出共665.45万元减少至2019年的三峰汽车人才专项补贴、党群服务中心工作经费、招商引资工作经费、市政工作经费、聘用人员经费和土地利用集约评价等六个项目共567万元。其中：基本支出461.32万元，占44.86%；项目支出567万元，占55.14%。

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，与上年持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2019年度财政拨款收、支总计1,028.32万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少97.21万元，下降8.64%。主要原因是减少了项目经费预算财政拨款收支，由2018年的招商引资工作经费、重庆高科幕墙门窗公司水土保持措施补偿费、建筑节能玻璃配套设施补助费、平交道口工作经费、市政管理经费、土地集约型利用评价、建设组团和晋林组团环境测评等七个项目共665.45万元减少至2019年的三峰汽车人才专项补贴、党群服务中心工作经费、招商引资工作经费、市政工作经费、聘用人员经费和土地利用集约评价等六个项目共567万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

  1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入1,028.32万元，较上年决算数减少97.21万元，下降8.64%。主要原因是减少了项目经费预算，由2018年项目经费预算收入的665.45万元减少至2019年的567万元。较年初预算数增加565.61万元，增长122.24%。主要原因是年中追加安排市政管理经费支出预算340万元、党群服务中心工作经费70万元、招商引资工作经费40万元、三峰汽车人才专项补贴60万元、土地集约利用评价15万元、基本支出预算40.61万元。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

  2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出1,028.32万元，较上年决算数减少97.21万元，下降8.64%。主要原因是减少了项目经费支出，由2018年项目支出的665.45万元减少至2019年的567万元。较年初预算数增加565.61万元，增长122.24%。主要原因是年中追加安排市政管理经费支出340万元、党群服务中心工作经费支出70万元、招商引资工作经费支出40万元、三峰汽车人才专项补贴支出60万元、土地集约利用评价支出15万元、基本支出40.61万元。

  3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，与上年持平。

  4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出45.62万元，占4.44%，较年初预算数增加0万元，增长0.0%。

（2）卫生健康支出19.81万元，占1.93%，较年初预算数增加2.44万元，增长14.05%，主要原因是人员增加及工资调整，社会保险缴费基数提高导致社会保险费用的增加。

（3）资源勘探信息等支出942.09万元，占91.61%，较年初预算数增加561.92万元，增长147.81%，主要原因是年中追加了市政管理经费340万元、党群服务中心工作经费70万元、招商引资工作经费40万元、三峰汽车人才专项补贴60万元、土地集约利用评价15万元、基本支出36.92万元。

（4）住房保障支出20.8万元，占2.02%，较年初预算数增加1.25万元，增长6.39%，主要原因是人员增加及工资调整而追加经费。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2019年度一般公共财政拨款基本支出461.32万元。其中：人员经费365.6万元，较上年决算数增加16.87万元，增长4.84%，主要原因是人员增加及工资调整，增加社会保障缴费和住房公积金等支出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费95.72万元，较上年决算数减少15.63万元，下降14.04%，主要原因是严格执行中央八项规定精神，厉行节约，控制公用经费支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、公务接待费、福利费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2019年度“三公”经费支出共计2万元，较年初预算数增加0万元，增长0.0%，与年初预算持平。较上年支出数减少3.66万元，下降64.66%，主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。三是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2019年度本部门未发生因公出国（境）费用。

2019年度本部门未发生公务车购置费用。

2019年度本部门未发生公务车运行维护费用。

公务接待费2万元，主要用于接待客商来区考察恰谈项目，协调招商引资项目落地等。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，与年初预算持平。较上年支出数减少3.66万元，下降64.66%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待费大幅下降。

（三）“三公”经费实物量情况。

2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待49批次254人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费78.66元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出95.72万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、公务接待费、福利费等。机关运行经费较上年决算数减少15.63万元，下降14.04%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，严格财经纪律，从严控制各项费用的支出，厉行节约。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，与上年持平。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，与上年持平。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。

2019年度本部门政府采购支出总额0.12万元，其中：政府采购货物支出0.12万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.12万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额0.12万元，占政府采购支出总额的100.0%。主要用于采购移动硬盘。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门对6个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评6项，涉及资金567万元；同时重点对园区市政管理经费开展了项目绩效评价，涉及资金340万元，从评价情况来看，园区市政项目资金运行安全平稳，资金管理较规范，项目资金管理和使用达到预期目的，项目实施效果良好。

（二）绩效自评结果。

1.市政管理项目绩效目标自评综述。

根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好，主要开展了有关市政管理法律法规和方针政策的宣传贯彻；市政管理监督、执法；园区管理范围内主次干道清扫、保洁及道路冲洗；垃圾收运及转运；垃圾中转站、环卫设施的管理；路灯设施设备的日常维护和管理；道路管网的管理维护、清淤工作；公共绿地、行道树等绿化的养护和管理工作。完成了园区道路的每日清扫保洁，市政绿化的定期管护与补植，道路管网的疏通维护，路灯等市政设施的维修维护，确保了园区干净整洁，路通灯亮，提供了良好的营商环境。项目全年预算数为340万元，执行数为340万元，完成预算的100.0%。经对投入、管理、产出、效果等4个方面进行综合评价，评定等级为“良”。

主要产出和效果：每天进行清扫保洁面积约22万平方米，全年保洁面积达8030万平方米；对210个垃圾箱进行了刷漆维护、7个大垃圾箱的垃圾及时清运，定期对全园区26.68万平方米的绿化面积进行修剪、施肥及杀虫管护，全年管护绿化面积达80万平方米；补植绿化面积450平方米，疏通雨污管井400个，路灯刷漆维护494根，更换路灯盖120个；更新道旗82幅、三番画面2幅；新做围挡喷绘1100余平方米；新建2个停车棚34个车位；完成篮球场塑胶地面铺设及灯光更换；新增市政摄像头10个；完成超速抓拍系统安装；完成庆祝新中国成立70周年标志物；维修维护人行道砖130平方米；完成4条减速带安装。完成平山组团内4座标准公交站台建设，并由原来8个班次增加至20个班次，基本实现平山组团内企业全覆盖，完成园区公交站台“零”的突破。同时通过对市政设施的维护，提升市政环境，让园区形象得到了大大提升，营造了良好的园区发展环境，增强了客商的投资信心。

发现的问题，一是项目自评表中关于资金使用情况的评价内容不完整，未能完全体现资金实际使用的具体情况，量化的内容有待完善；二是资金的使用率有待进一步的提升。

下一步改进措施，一是加强绩效管理业务培训，强化绩效管理队伍建设，树立绩效意识，提高绩效管理；二是认真制定项目绩效自评表，全面涵盖资金使用情况，制定可量化的指标开展自评，进一步完善绩效管理指标体系，使绩效评价指标更加科学合理，更加实用；三是进一步加强预算编制，强化项目资金的使用和管理，提高资金的使用效率。

2.绩效目标自评表。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-48308107。

附件：

重庆市万盛经济技术开发区平山产业园区管理委员会2019年度部门决算公开表.pdf