一、部门基本情况

（一）职能职责

贯彻执行国家有关商贸流通、粮食流通、农村经济工作、国内外投资、对外贸易和对外经济合作的法律、法规及方针政策，提出发展战略规划和政策建议，研究拟定规范性文件。负责推进商贸流通业发展，贯彻落实开拓市场、促进消费的政策措施，做好重要商品的市场调控和流通管理。指导城乡商贸统筹和农村合作经济组织发展，承担城乡商贸网络、市场体系和综合服务体系建设。负责商贸流通业的行政执法和商务举报投诉受理，参与打击商业欺诈工作。负责区内、本区外出、外地来区举办的大型商贸会展和经贸活动的统筹协调。负责粮食流通行业的管理和粮食流通设施的建设管理。依法管理运营本级社有资产，监督社有资产保值增值。承担经开区烟花爆竹安全经营管理和烟花爆竹市场有序供应责任，负责经开区烟花爆竹统一归口经营管理。负责经开区国内外投资、对外贸易和对外经济合作的统筹协调、督查指导、考核奖惩和综合服务工作；牵头负责商务系统的国内外投资工作；负责指导有关协会、学会工作。

（二）机构设置

重庆市万盛经开区商务局为经开区管委会组成部门，挂重庆市万盛经济技术开发区对外经济贸易局、重庆市万盛经济技术开发区粮食局牌子，重庆市万盛经济技术开发区供销合作社联合社与其合署办公，内设11个职能科室，分别是办公室、财务科（挂资产管理科牌子）、综合科、规划发展科、商贸流通科、安全生产监督管理科、外经外贸科、供销经济管理科、电商科、招商科、粮食管理科；2个直属事业单位，分别是重庆市万盛经济技术开发区商贸发展服务中心（挂重庆市万盛经济技术开发区中新合作项目服务中心）、重庆市万盛经济技术开发区农村合作经济服务中心。

（三）单位构成情况。因本部门2019年度决算编制无二级预算单位纳入，因此，无此项说明。

（四）机构改革情况。因本部门2019年不涉及机构改革，因此，无此项说明。

  二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计1,788.41万元，支出总计1,788.41万元。收支较上年决算数减少1,510.50万元，下降45.79%，主要原因是一般公共预算财政拨款基本支出收支减少21.75万元，一般公共预算财政拨款项目支出（年中安排市、区级项目资金支出减少）收支减少1488.75万元。以上因素导致2019年度收支较上年决算减少1510.50万元。

2.收入情况。2019年度收入合计1,788.41万元，较上年决算数减少1,115.49万元，下降38.41%，主要原因是年中安排市、区级项目资金支出减少。主要原因是一般公共预算财政拨款基本支出收支减少21.75万元，一般公共预算财政拨款项目支出（年中安排市、区级项目资金支出减少）收支减少1488.75万元，上年度有年初结转和结余收入395.01万元，本年度无此项收支。以上因素导致2019年度收支较上年决算减少1115.49万元。 其中：财政拨款收入1,788.41万元，占100.00%。

3.支出情况。2019年度支出合计1,788.41万元，较上年决算数减少1,510.50万元，下降45.79%，主要原因是一般公共预算财政拨款基本支出收支减少21.75万元，一般公共预算财政拨款项目支出（年中安排市、区级项目资金支出减少）收支减少1488.75万元。以上因素导致2019年度收支较上年决算减少1510.50万元。其中：基本支出875.06万元，占48.93%；项目支出913.35万元，占51.07%。

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年度无资金结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计1,788.41万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少1,510.50万元，下降45.79%。主要原因是一般公共预算财政拨款基本支出收支减少21.75万元，一般公共预算财政拨款项目支出（年中安排市、区级项目资金支出减少）收支减少1488.75万元。以上因素导致2019年度收支较上年决算减少1510.50万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入1,788.41万元，较上年决算数减少1,115.49万元，下降38.41%。主要原因是一般公共预算财政拨款基本支出收支减少21.75万元，一般公共预算财政拨款项目支出（年中安排市、区级项目资金支出减少）收支减少1488.75万元，上年度有年初结转和结余收入395.01万元，本年度无此项收支。以上因素导致2019年度收支较上年决算减少1115.49万元。较年初预算数增加685.24万元，增长62.12%。主要原因是：年中追加安排市、区级项目资金支出：1. 招商引资政策166.52万元，用于国能公司商业综合体项目基础设施建设补助。2.市级商务发展专项资金389.83万元，用于重点商贸发展项目补助和外经贸发展专项资金补助。3.一般公共预算财政拨款基本支出（离退休健康休养费调标、在职人员调整等）追加预算128.89万元，其中：年中追加公用经费13.38万元，人员经费115.51万元。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出1,788.41万元，较上年决算数减少1,510.50万元，下降45.79%。主要原因是一般公共预算财政拨款基本支出收支减少21.75万元，一般公共预算财政拨款项目支出（年中安排市、区级项目资金支出减少）收支减少1488.75万元。以上因素导致2019年度收支较上年决算减少1510.50万元。较年初预算数增加685.24万元，增长62.12%。主要原因是：年中追加安排市级项目资金支出：1. 招商引资政策166.52万元，用于国能公司商业综合体项目基础设施建设补助。2.市级商务发展专项资金389.83万元，用于重点商贸发展项目补助和外经贸发展专项资金补助。3.一般公共预算财政拨款基本支出离退休健康休养费调标、在职人员调整等）追加预算128.89万元，其中：年中追加公用经费13.38万元，人员经费115.51万元。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年度无资金结转和结余。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出166.52万元，占9.31%，较年初预算数增加166.52万元，增长100.00%，主要原因是年中追加安排招商引资政策项目166.52万元，用于国能公司商业综合体项目基础设施建设补助。

（2）社会保障与就业支出170.52万元，占9.53%，较年初预算数增加37.45万元，增长28.14%，主要原因是离退休人员健康休养费支出调标和五险缴纳基数调标。

（3）卫生健康支出36.63万元，占2.05%，较年初预算数增加3.52万元，增长10.63%，主要原因是增加缴纳医疗保险费。

（4）节能环保支出22.25万元，占1.24%，较年初预算数增加22.25万元，增长100.00%，主要原因是年中市级追加安排废弃农膜回收利用资金。

（5）农林水支出81.00万元，占4.53%，较年初预算数增加26.00万元，增长47.27%，主要原因是年中市级追加安排农业组织与产业化经营供销合作经济发展资金。

（6）商业服务业等支出1,282.26万元，占71.70%，较年初预算数增加428.43万元，增长50.18%，主要原因是年中追加安排市级商务发展专项资金，用于重点商贸发展项目补助和外经贸发展专项资金补助。

（7）住房保障支出29.23万元，占1.63%，较年初预算数增加1.07万元，增长3.80%，主要原因是住房公积金缴纳基数调整，增加缴纳住房公积金。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出875.06万元。其中：人员经费713.14万元，较上年决算数减少24.02万元，下降3.26%，主要原因是年内在职人员退休，减少人员经费。人员经费用途主要包括在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费161.92万元，较上年决算数增加2.27万元，增长1.42%，主要原因是年内办公费、邮电费等增加，增加公用经费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、电费、水费、培训费、出差费、 公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计14.08万元，较年初预算数减少1.42万元，下降9.16%，主要原因是本年度严控支出，厉行节约，减少了经费支出。较上年支出数减少0.56万元，下降3.83%，主要原因是：一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访)。

（二）“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，本单位2019年度未发生因公出国（境）费用支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位2019年度未发生因公出国（境）费用支出。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2019年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费0.00万元，主要用于本单位2019年度未发生公务车购置费支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2019年度未发生公务车购置费支出。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2019年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费7.45万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等)。费用支出较年初预算数减少0.55万元，下降6.88%，主要原因是年度严控支出，厉行节约，减少了经费支出。较上年支出数减少0.54万元，下降6.76%，主要原因是年度严控支出，厉行节约，减少了经费支出。

公务接待费6.63万元，主要用于招商引资费用、上级部门等检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.87万元，下降11.60%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。较上年支出数减少0.02万元，下降0.30%，主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降；二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费有所下降。

（三）“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待86批次848人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费78.12元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.73万元。

  四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出161.92万元，机关运行经费主要用于开支用于办公费、水电费、邮电费、出差费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费和其他商品和服务支出等开支。机关运行经费较上年决算数增加2.27万元，增长1.42%，主要原因是办公费、邮电费等增加。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2018年和2019年均无会议费发生。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出0.28万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2018年无培训费发生。

  （二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

  （三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。2019年度我单位无政府采购预算安排，无经费支出。

  五、预算绩效管理情况说明

（一） 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我局对18个项目开展了绩效自评，涉及资金913.35万元。对1个项目开展了重点绩效评价，涉及资金166.52万元，从评价情况来看，项目经费执行良好，项目支出按照有关专项资金管理办法的规定，符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、虚列支出等情况，预算绩效目标完成效果良好。

（二）绩效目标自评结果。

根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数为913.35万元，执行数为913.35万元，完成预算的100%。重点绩效项目主要产出和效果：商业综合体项目基础设施建设补助166.52万元，执行数166.52万元，完成预算数的100%。主要用于商业综合体项目周边地砖铺设、环道建设、环境打造等基础设施建设。

发现的主要问题、有关建议：由于我区商贸流通总量不大、基础较差、服务功能不完善、拉动旅游产业不强、市场竞争力不优等问题，建议继续加大对我区商业企业的扶持力度，加快商贸流通服务企业的品牌培育，大力发展限额以上商贸法人企业和限额以上个体工商户，激励总部经济来区投资注册，打造特色商业街区，全力推进招商引资工作。

（三）以部门为主体开展的绩效评价结果。

根据项目绩效评价情况，现将重点项目绩效自评情况说明如下。

商业综合体项目基础设施建设补助项目166.52万元绩效自评情况。

——项目基本情况。商业综合体项目基础设施建设补助的项目实施单位是重庆国能投资开发有限公司，属社会投资项目，项目具体建设内容为：商业综合体项目周边地砖铺设、环道建设、环境打造等。商业综合体项目总建筑面积43.6万平方米，商业建筑面积12万平方米，是我区唯一的大型核心商圈，项目建成后将成为我区新的商业地标，对控制消费外流、提升城市形象具有重要意义。

——项目资金使用及管理情况。根据《商业综合体项目投资协议》约定，将该项目商业建筑出售所缴纳的有关税收区级留成部分集中为专项资金，补助给国能公司用于商业综合体项目基础设施建设。2019年，该项目年度预算资金为166.52万元，实际支出166.52万元；资金到位率：100％。区财政资金到位后，商务局均及时支付给项目实施单位，用于项目基础设施建设。

——项目组织实施情况。该项目由商业综合体项目业主国能公司自行组织施工单位实施，商务局不定期到项目现场检查工程实施进度和完成情况，清理商业综合体项目商业部分销售纳税情况，测算项目建设补助金额。

——项目绩效情况。商业综合体项目已建成投用，现引进商家225家、项目年营业额约3.5亿元，2019年纳税金额约1200万元，解决就业约1200人，服务对象满意度达98％以上。

本项目严格制定和执行财务管理核算制度，资金使用规范，无违反财务制度情况发生，产出指标、效益指标和满意度指标均圆满完成。该项目的实施，保证了我区牵头引进和推进的重点商业基础设施建设项目顺利建成投用，是我单位履职尽责的重要体现。

根据预算绩效管理要求，结合本项目年初绩效指标、项目实施运行管控及年度实施情况，本项目经本单位认真梳理自查，该项目绩效自评得分为98分。为优秀等级。

  （四）以区财政局为主体开展的重点绩效评价结果。  本部门无以区财政局为主体开展的重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-48271501

附件：

重庆市万盛经开区商务局2019年度部门决算公开表.pdf