矿山名称

序号

自查

项目

自查内容

自查结果

备注

1

证照

资质

管理

营业执照、采矿许可证、安全生产许可证（建设项目出具批复文件）有效。

企业主要负责人、总工程师、副矿长及其他安全管理人员以及电工、焊工等特种作业人员资格有效，与从事岗位相符。企业负责人签发2024年矿山内转车辆（挖机、铲车及运输车辆）定员定岗文件。

与资质单位签订爆破合同（作业单位取得民爆物品使用许可，有爆破作业操作规程及爆破说明书）。

外包项目相关手续齐全，承包单位具备相应资质，并纳入发包单位统一管理。

企业加大安全投入，在银行开设安全专户，专门存取安全生产费用，并建立安全生产费用存取及使用工作台账。

企业成立安委会，建立“安全管理”和“安全技术”两套机构，露天矿山配备矿长、总工程师、安全副总师（页岩开采除外）、2名以上专职安全员及等有关技术人员；地下矿山配备矿长、总工程师和分管安全、生产、机电等工作的副矿长、3名及以上专职安全员及相关专业技术人员，并报属地镇应急办和区应急管理局备案。

复产复工前，由企业主要负责人牵头，组织全体安全管理人员对照上级有关非煤矿山重大安全隐患及重大安全风险的规定，全面开展一次事故隐患排查治理，形成整治台账。

2

安全

制度

规程

按照《安全生产法》之规定，建立健全企业主要负责人、分管负责人、安全生产管理人员、各职能部门负责人及其他从业人员安全生产责任制，明确企业主要负责人的职责清单，并以企业正式文件印发、装订成册。建立相应机制，加强对全员安全生产责任制落实情况的监督考核，并且企业主要负责人、矿长、总工、副矿长及其他安全管理人员的责任制要上墙公示。

建立健全安全生产规章制度，制定安全生产责任制考核管理、安全生产目标管理、安全检查、安全教育培训、安全风险分级管控、事故隐患排查治理、应急预案演练、安全生产档案管理、安全生产奖惩、安全生产承诺、安全会议、设施设备安全管理、危险作业审批、运输车辆管理等安全规章制度，并以企业正式文件印发、装订成册。

建立完善安全技术管理制度，制定安全技术措施编制审批管理制度、安全技术管理会议制度、安全技术管理经费保障制度、安全技术管理考核奖惩制度、安全技术档案管理制度等安全技术管理制度。

各企业修订完善重点岗位的“两单两卡”，并在矿山显著位置上墙公示。

企业结合“两单两卡”，修订完善“日周月”隐患排查治理清单，建立“一岗位一清单”，形成岗位责任人日检查+安全员日巡查、总工及矿长周排查、企业主要负责人及矿长月排查工作机制。

建立完善企业各项操作规程，重点制定装运作业规程、破碎工操作规程、破碎机卡石处理操作规程、主要机械设备（钻机、挖掘机、装卸机、凿岩机、内转车等）操作规程，并以企业正式文件印发、装订成册。

非煤矿山企业主要负责人制定并印发有关落实总工程师“九项职责”和“五项权利”的文件。

单项重点工程配套制定了施工方案。

3

安全

培训

记录

组织开展全体员工复产复工安全警示教育和关键岗位安全培训，建立安全教育培训记录（培训内容含企业考核制度、岗位操作规程、重点岗位“两单两卡”及相关矿山事故警示，不少于1天，新训72学时）。培训结束，主要负责人、总工、安全员须集中到区应急局考试，企业自行组织其他人员复产复工考试，试卷存档备查。

企业自行培训半天，镇街集中培训半天。关坝镇牵头组织关坝镇、青年镇企业培训，南桐镇牵头组织南桐镇、丛林镇企业培训。

现场抽查企业主要负责人、总工程师及专职安全人员对安全职责的熟记情况。现场随机抽查2-3名重点岗位员工，对所在岗位“两单两卡”的熟悉情况。

4

安全

警示

警戒

露天矿山和地下矿山“三字经”置于矿山醒目位置，生产现场设置不少3条安全宣传横幅。比如：安全生产、生命至上；消除事故隐患，筑牢安全防线；知风险、明职责、会操作、能应急；严禁违章、冒险、蛮干；正确佩戴安全帽；高处（临边）作业必须正确使用安全绳；浮石、危石不清理不作业；严禁不停机不断电检修等。

损坏和褪色需重做

安全警示标志齐全（采场进出口、排土场、配电房、边坡底部、陡坡路段、电气设备、进料口、铲车、挖机等危险处）。

醒目位置张贴矿山地质地形图、采场工程平面布置图、采场工程现状图、采场剖面图，至少每年度更新一次。

张贴最新图纸

5

矿山

安全

防护

职工完成职业健康体检，全员参加工伤保险和安全责任保险。

制定事故应急救援预案并评审备案。

建立应急救援队伍或签订救护协议。

配有符合矿山生产建设实际的劳保用品，劳保服、安全帽、保险绳、口罩等防护用品有合格证，且无外观损坏。

6

现场

作业

环境

矿界周围设有可靠的隔离防护网。

台阶、公路等临边高处规范设警戒线（距离临边处不少于2米）。

生产矿山现有开采范围、开采顺序、作业面布置数量、设备设施布置、台阶高度和坡度、最小工作平台宽度等与开采设计一致。建设矿山严格按照安全设施设计施工建设。

采场无危及安全的悬石、浮石、松石、危岩、伞岩。

放假前处理完

建设矿山矿界范围内无危及安全的地质隐患。

有防尘措施，骨料加工车间采用喷雾降尘。

空压机采取隔音或远离作业人员的措施。

7

机械

电气

设备

矿山现场应配置专门的配电箱，配电箱、配电柜、开关柜前铺绝缘垫；电缆无破损，铺设规范，横过道路有防护措施。

设备传动部分有保护隔离罩及安全警示标志。

铲车倒车影像正常。

内转运输车辆年检合格，出具最近一次保养维护证明，驾驶人员持B照（及以上）。

办公室、配电室、工具室等建筑物及大型采、掘、运机械设备有必要的灭火器。

设备有过载、短路及接地三大保护。

配电室上锁、无杂物，有防动物窜入措施，有配备电工防护用品和工具（检测合格）。

8

破碎

加工

系统

平台牢固无漏洞，高处临边栏杆健全、规范。

生产区域上锁密闭，机器运转期间禁止人员进入。

破碎机进料口、传送皮带等机械传动部位用钢板（网、条）隔离防护（焊接或上锁），设置安全警示标志。

卸料口车挡结构、高度、厚度符合要求（外观无明显变形）。

电线、开关、接头等带电体无裸露，电线布设规范（穿管或埋地，无乱接乱搭），有停送电工作牌。

配电箱及钥匙独立编号，专人保管。

9

中控室

矿山采场（球机）、内转运输道路、破碎加工区域（破碎机进料口、人员巡检道路）、铲装作业及外来运货车辆停车场、配电室等重点区域视频监控全覆盖（并能在办公室回放90天内监控视频），且视频监控系统运行正常。

中控室有专人值守且熟练操作监控设备（原则上不超过55周岁，能正常履行职责，具有安全员资格或具有同等工作经验）。

自查人员签字：                                               自查时间：

矿山主要负责人意见：

注：1. 自查结果一栏，符合安全要求的打“√”；不符合安全要求的“×”，存在的隐患及问题另建整治台账。

2. 必须确保所有自查项目符合要求，方可向属地镇政府申请验收。

矿山名称

序号

验收

项目

验收内容

验收结果

备注

1

证照

资质

管理

营业执照、采矿许可证、安全生产许可证（建设项目出具批复文件）有效。

企业主要负责人、总工程师、副矿长及其他安全管理人员以及电工、焊工等特种作业人员资格有效，与从事岗位相符。企业负责人签发2024年矿山内转车辆（挖机、铲车及运输车辆）定员定岗文件。

与资质单位签订爆破合同（作业单位取得民爆物品使用许可，有爆破作业操作规程及爆破说明书）。

外包项目相关手续齐全，承包单位具备相应资质，并纳入发包单位统一管理。

企业加大安全投入，在银行开设安全专户，专门存取安全生产费用，并建立安全生产费用存取及使用工作台账。

企业成立安委会，建立“安全管理”和“安全技术”两套机构，露天矿山配备矿长、总工程师、安全副总师（页岩开采除外）、2名以上专职安全员及有关技术人员；地下矿山配备矿长、总工程师和分管安全、生产、机电等工作的副矿长、3名及以上专职安全员及相关专业技术人员，并报属地镇应急办和区应急管理局备案。

复产复工前，由企业主要负责人牵头，组织全体安全管理人员对照上级有关非煤矿山重大安全隐患及重大安全风险的规定，全面开展一次事故隐患排查治理，形成整治台账。

2

安全

规章

制度

按照《安全生产法》之规定，建立健全企业主要负责人、分管负责人、安全生产管理人员、各职能部门负责人及其他从业人员安全生产责任制，明确企业主要负责人的职责清单，并以企业正式文件印发、装订成册。建立相应机制，加强对全员安全生产责任制落实情况的监督考核，并且企业主要负责人、矿长、总工、副矿长及其他安全管理人员的责任制要上墙公示。

建立健全安全生产规章制度，制定安全生产责任制考核管理、安全生产目标管理、安全检查、安全教育培训、安全风险分级管控、事故隐患排查治理、应急预案演练、安全生产档案管理、安全生产奖惩、安全生产承诺、安全会议、设施设备安全管理、危险作业审批、运输车辆管理等安全规章制度，并以企业正式文件印发、装订成册。

建立完善安全技术管理制度，制定安全技术措施编制审批管理制度、安全技术管理会议制度、安全技术管理经费保障制度、安全技术管理考核奖惩制度、安全技术档案管理制度等安全技术管理制度。

各企业修订完善重点岗位的“两单两卡”，并在矿山显著位置上墙公示。

企业结合“两单两卡”，修订完善“日周月”隐患排查治理清单，建立“一岗位一清单”，形成岗位责任人日检查+安全员日巡查、总工及矿长周排查、企业主要负责人及矿长月排查工作机制。

建立完善企业各项操作规程，重点制定装运作业规程、破碎工操作规程、破碎机卡石处理操作规程、主要机械设备（钻机、挖掘机、装卸机、凿岩机、内转车等）操作规程，并以企业正式文件印发、装订成册。

非煤矿山企业主要负责人制定并印发有关落实总工程师“九项职责”和“五项权利”的文件。

单项重点工程配套制定了施工方案。

3

安全

培训

管理

组织开展全体员工复产复工安全警示教育和关键岗位安全培训，建立安全教育培训记录（培训内容含企业考核制度、岗位操作规程、重点岗位“两单两卡”及相关矿山事故警示，不少于1天，新训72学时）。培训结束，主要负责人、总工、安全员须集中到区应急局考试，企业自行组织其他人员复产复工考试，试卷存档备查。

企业自行培训半天，镇街集中培训半天。关坝镇牵头组织关坝镇、青年镇企业培训，南桐镇牵头组织南桐镇、丛林镇企业培训。

现场抽查企业主要负责人、总工程师及专职安全人员对安全职责的熟记情况。现场随机抽查2-3名重点岗位员工，对所在岗位“两单两卡”的熟悉情况。

4

安全

警示

警戒

露天矿山和地下矿山“三字经”置于矿山醒目位置，生产现场设置不少3条安全宣传横幅。比如：安全生产、生命至上；消除事故隐患，筑牢安全防线；知风险、明职责、会操作、能应急；严禁违章、冒险、蛮干；正确佩戴安全帽；高处（临边）作业必须正确使用安全绳；浮石、危石不清理不作业；严禁不停机不断电检修等。

安全警示标志齐全（采场进出口、排土场、配电房、边坡底部、陡坡路段、电气设备、进料口、铲车、挖机等危险处）。

醒目位置张贴矿山地质地形图、采场工程平面布置图、采场工程现状图、采场剖面图，至少每年度更新一次。

5

矿山

安全

防护

职工完成职业健康体检，全员参加工伤保险和安全责任保险。

制定事故应急救援预案并评审备案。

建立应急救援队伍或签订救护协议。

配有符合矿山生产建设实际的劳保用品，劳保服、安全帽、保险绳、口罩等防护用品有合格证，且无外观损坏。

6

现场

作业

环境

矿界周围设有可靠的隔离防护网。

台阶、公路等临边高处规范设警戒线（距离临边处不少于2米）。

生产矿山现有开采范围、开采顺序、作业面布置数量、设备设施布置、台阶高度和坡度、最小工作平台宽度等与开采设计一致。建设矿山严格按照安全设施设计施工建设。

采场无危及安全的悬石、浮石、松石、危岩、伞岩。

建设矿山矿界范围内无危及安全的地质隐患。

有防尘措施，骨料加工车间采用喷雾降尘。

空压机采取隔音或远离作业人员的措施。

7

机械

电气

设备

矿山现场应配置专门的配电箱，配电箱、配电柜、开关柜前铺绝缘垫；电缆无破损，铺设规范，横过道路有防护措施。

设备传动部分有保护隔离罩及安全警示标志。

铲车倒车影像正常。

内转运输车辆年检合格，出具最近一次保养维护证明，驾驶人员持B照（及以上）。

办公室、配电室、工具室等建筑物及大型采、掘、运机械设备有必要的灭火器。

设备有过载、短路及接地三大保护。

配电室上锁、无杂物，有防动物窜入措施，有配备电工防护用品和工具（检测合格）。

8

破碎

加工

系统

平台牢固无漏洞，高处临边栏杆健全、规范。

生产区域上锁密闭，机器运转期间禁止人员进入。

破碎机进料口、传送皮带等机械传动部位用钢板（网、条）隔离防护（焊接或上锁），设置安全警示标志。

卸料口车挡结构、高度、厚度符合要求（外观无明显变形）。

电线、开关、接头等带电体无裸露，电线布设规范（穿管或埋地，无乱接乱搭），有停送电工作牌。

配电箱及钥匙独立编号，专人保管。

9

中控室

矿山采场（球机）、内转运输道路、破碎加工区域（破碎机进料口、人员巡检道路）、铲装作业及外来运货车辆停车场、配电室等重点区域视频监控全覆盖（并能在办公室回放90天内监控视频），且视频监控系统运行正常。

中控室有专人值守且熟练操作监控设备（原则上不超过55周岁，能正常履行职责，具有安全员资格或具有同等工作经验）。

镇验收人员：                                                验收时间：

镇验收组意见：                                                  年   月   日

镇政府分管领导意见：                                            年   月   日

镇政府主要领导意见：                                            年   月   日

（单位公章）

注：1.验收项目符合安全要求的，验收结果栏打“√”，不符合安全要求的“×”。

2.生产矿山属于复产，建设矿山属于复工。

矿山性质

（生产/建设）

生产能力（建设规模）

（万吨/年）

统一社会信用代码

验收

复核

项目

内  容

是否合格

1.抽查矿山证照资质管理情况。

2.抽查矿山安全规章制度落实情况。

3.抽查矿山安全培训管理情况。

4.抽查矿山安全警示警戒设置情况。

5.抽查矿山现场作业环境情况。

6.抽查矿山机械电气设备安全管理情况。

7.抽查矿山破碎加工系统安全管理情况。

8.抽查矿山安全防护情况。

9.抽查矿山中控室安全管理情况。

复核中发现的问题

问题整治

情况

验收复核人员签字

年   月   日

验收复核组意见

区应急局分管领导意见

签字：                                           年   月   日

区应急局主要领导意见

签字：                           （单位公章）    年   月   日