重庆市万盛经济技术开发区应急管理局2023年部门预算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责。
1、负责应急管理工作，指导各级各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。
2、组织编制全区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，监督实施相关规程和地方标准。
3、指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制全区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。
4、牵头建立全区统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。
5、组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担区应对重大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助党工委、管委会指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。
6、统一协调指挥全区各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接；衔接武警部队、消防救援队伍、民兵等参与应急救援工作。
7、统筹应急救援力量建设，负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，负责党工委管委会对园区综合性应急救援队伍业务建设、队伍建设的指导和管理的协调组织，指导镇街（园区）及社会应急救援力量建设。
8、负责消防工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。
9、指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作；指导开展自然灾害综合风险评估工作。承担重庆市万盛经开区减灾委员会日常工作。
10、组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配中央划拨及市级、区级救灾款物并监督使用。
11、依法行使全区安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查管委会有关部门和镇街（园区）安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。承担重庆市万盛经开区安全生产委员会办公室工作。
12、按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规、规章、标准和规程情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作；依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。
13、负责煤矿安全生产法规标准和政策的落实、执法监督、事故调查处理、应急救援管理、统计分析、宣传教育培训等综合性工作，承担职责范围内煤矿安全生产监管执法职责。
14、依法组织开展生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。
15、开展应急管理和安全生产方面的对外交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。
16、制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施；负责提出区级救灾物资的储备需求和动用决策；按市级救灾物资品种目录和标准，会同区级有关部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度，负责区级救灾物资的收储、轮换和日常管理，根据需要下达动用指令。
17、负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术探讨、推广应用和信息化建设工作。
18、完成党工委和管委会交办的其他任务。
19、职能转变。区应急管理局应加强、优化、统筹全区应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高全区应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解重特大安全风险。二是坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强全民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任制，坚决遏制重特大安全事故。
（二）部门构成。
重庆市万盛经济技术开发区应急管理局内设10个职能科室：办公室、党群政工科、安全生产综合协调科、综合减灾救灾一科、综合减灾救灾二科、危化监督科、煤管科、非煤矿山科、工贸科、法规科。
下属事业单位9个：重庆市万盛经济技术开发区煤矿安全管理中心；重庆市万盛经济技术开发区应急管理综合行政执法支队；重庆市万盛经济技术开发区应急救援中心；重庆市万盛经济技术开发区应急调度指挥中心；重庆市万盛经济技术开发区救灾物资管理中心；重庆市万盛经济技术开发区综合应急救援队；重庆市万盛经济技术开发区安全生产和自然灾害防治宣传教育培训中心；重庆市万盛经济技术开发区灾害调查和灾后重建指导中心；重庆市万盛经济技术开发区应急管理科技和信息化中心。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2023年年初预算数2329.02万元，其中：一般公共预算财政拨款2329.02万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，财政专户管理资金0万元，事业收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入预算较2022年减少1166.82万元，主要是一般公共预算财政拨款较2022年减少1166.82万元。
（二）支出预算：2023年年初预算数2329.02万元，其中：一般公共服务支出2329.02万元，社会保障和就业支出249.4万元，卫生健康支出68.68万元，住房保障支出89.72万元，灾害防治及应急管理支出1921.21万元。支出预算较2022年减少1166.82万元，主要是基本支出预算增加334.77万元，项目支出减少1501.6万元。
三、部门预算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款收支。
重庆市万盛经济技术开发区应急管理局2023年一般公共预算财政拨款收入2329.02万元，一般公共预算财政拨款支出2329.02万元，比2022年减少1166.82万元，其中：基本支出1644.02万元，比2022年增加334.77万元，主要原因是津补贴政策改革后，公务员基础绩效奖、年度考核奖、事业单位超额绩效纳入年初预算编制，养老保险、职业年金和住房公积金计提基数调整相应支出增加。主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出685万元，比2022年减少1501.6万元，主要原因是淘汰落后产能后续处置项目、安全应急发展项目、自然灾害防治体系建设项目、自然灾害救灾补助支出项目等相应支出减少。项目支出主要用于按二级标准建设应急系统指挥中心；建立全区综合应急救援队伍；建立安全生产保障体系，提升基层基础保障水平；全区安全基层基础能力建设补助，全区重点安全隐患整治支出。救灾物资储备日常管理，保障减灾中心对救灾物资储备管理建设的有序推进，增强对分库的检查、指导，加快救灾仓库建设，发挥救灾物资储备为灾民提供救灾物资保障的重要作用等重点工作。
（二）政府性基金预算财政拨款收支。
重庆市万盛经济技术开发区应急管理局2023年无政府性基金预算财政拨款收入和安排的支出。
（三）国有资本经营预算财政拨款收支。
重庆市万盛经济技术开发区应急管理局2023年无国有资本经营预算财政拨款收入和安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2023年“三公”经费预算38.08万元与上年数持平。其中：因公出国（境）费用0万元与上年持平，公务接待费2.08万元与上年数持平，公务用车运行维护费36万元与上年数持平，公务用车购置0万元与上年数持平。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
2023年一般公共预算财政拨款运行经费235.86万元，比2022年增加71.49万元，主要原因为部门预算公用经费人均综合定额调整及人员变化。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品服务支出等。
（二）政府采购情况。
所属各预算单位政府采购预算总额120万元，其中：政府采购货物预算10万元，政府采购工程预算100万元，政府采购服务预算10万元。一般公共预算拨款政府采购120万元，其中：政府采购货物预算10万元，政府采购工程预算100万元，政府采购服务预算10万元。
（三）绩效目标设置情况。
2023年部门整体绩效、项目支出均编制绩效目标，纳入绩效全过程管理。涉及一级项目2个，其中，重点专项2个，一般性项目0个。涉及一般公共预算财政拨款420万元、政府性基金预算0万元。
（四）国有资产占有使用情况。
截至2022年12月底，所属各预算单位共有车辆12辆，其中，有条件实物保障用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车5辆、执法执勤用车4辆、离退休干部服务用车0辆、特种专业技术用车3辆、业务用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中，有条件实物保障用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、离退休干部服务用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。
（二）教育收费收入：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等收费。
（三）事业收入（不含教育收费）：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，不包括教育收费。
（四）上级补助收入：从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。
（五）附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。
（六）事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（七）其他收入：债务收入（不含政府债券、政府向外国政府贷款和国际组织贷款）、投资收益等收入。
（八）基本支出：基本支出预算是区级预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分，对应人员类项目和公用经费类项目。
（九）项目支出：是根据国家、市及全区国民经济与社会发展规划和有关政策要求，结合主管部门职责及特定工作任务和事业发展目标，在基本支出之外编制的年度支出计划，对应其他运转类项目支出和特定目标类项目支出。
（十）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、其他说明事项
部门预算公开表中附表之间、表间内部存在一定数据差异，系四舍五入导致。
部门预算公开联系人：周犹渝 联系方式：023－81715505
附件：重庆市万盛经济技术开发区应急管理局2023年部门预算情况说明及公开套表
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